Корректировка НН

Evelina

по НДС можешь УР подать. самостійно виявлена помилка...

Бюгюльмэ

Сделайте июЛем акт сверки (с бухгалтером можно договориться о подписании акта?) и датой этого акта РК к июньской НН (помилково виписана). В тком случае не прийдется УР за июнь подавать.
Прибыль - нова звитна с минусовкой этого дохода.

Ир4ик

Evelina писав:по НДС можешь УР подать. самостійно виявлена помилка...

Это я понимаю. Как мне эту помилку выявить? Через ПНУ или как?

nachfin

Зачем нову звитну деку по прибыли?
Сделайте возврат услуги текущим месяцем. Под такой возврат желательно их ответ на Вашу претензию, т.е. какой то документ, о том, что они не признают ваш акт. По НДС ст. 192.
РК не подпишут и не надо. Без подписи РК проведете. вышлите им заказным письмом.

Evelina

Ир4ик писав:
Evelina писав:по НДС можешь УР подать. самостійно виявлена помилка...
Это я понимаю. Как мне эту помилку выявить? Через ПНУ или как?

в дод.5 контрагента с сумой минус, сам УР, а в реестре июльском ПНУ с минусом. зачем РК к накладной???

Ир4ик

Бюгюльмэ писав:Сделайте июЛем акт сверки (с бухгалтером можно договориться о подписании акта?) и датой этого акта РК к июньской НН (помилково виписана).
Прибыль - нова звитна с минусовкой этого дохода.

Да, думаю, акт сверки они подпишут. Так мне РК выписать с причиной "Помилково виписана"? Провести без их подписи и включить в Додаток 1?

Бюгюльмэ

Да, я думаю так будет правильно. И всё это июлем по результатам акта сверки.

Ир4ик

nachfin писав:Зачем нову звитну деку по прибыли?
Сделайте возврат услуги текущим месяцем. Под такой возврат желательно их ответ на Вашу претензию, т.е. какой то документ, о том, что они не признают ваш акт. По НДС ст. 192.
РК не подпишут и не надо. Без подписи РК проведете. вышлите им заказным письмом.

Этот вариант не пройдет. Претензий не будет, возвратов услуг тоже. Они вообще сделали вид, что мы им ничего не оказывали. Я понимаю, что есть договор, в котором написано "ежемесячно" и расторжение договора после письма за 30 дней и т.д.
Но здесь все не по закону, а "по понятиям". Поэтому буду делать вид, что сама сделала ошибку. Не могу понять как с этой НН июньской быть лучше.

Ир4ик

Спасибо, остановились на 2-х вариантах, нужно выбрать лучший, а главное правильный вариант.
1. РК на основании акта сверки и причина "Помилково виписана" (дебильная причина, в НКУ такой нет);
2. ПНУ с знаком "-".

Evelina

я однозначно за второй вариант (только оригинал своей налоговой у них забери)