Корректировка НН (часть 2)

[Elena0903]

Доброго дня! В грудні 2017 р. пробувала зареєструвати постачальнику "-" РК на повернення коштів, ДФС реєстрацію РК зупинила на підставі того, що він відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків. Потрібно чекати поки ДФС прийме рішення щодо того РК чи можна зареєструвати новий РК на "-", ймовірність реєстрації якого зростає, так як прийнятий закон про зняття блокування ПН і РК?

[ЛюдмилаВас]

Коллеги помогите, запуталась. Я зарегистрировала НН с неправильным ИНН, вернее на неплательщика еще за ноябрь месяц. Сейчас делаю корректировку и выписываю новую и регистрирую, понятно с опозданием. Запуталась с датой корректировки, сделала сегодня 05.01 и все зарегистрировала, вылезло перевыщення в 1 строчке(суммы большие), сдала уточненку за ноябрь. Может мне надо было корректрировку выписывать тоже ноябрем?

[Tasa]

Коллеги помогите, запуталась. Я зарегистрировала НН с неправильным ИНН, вернее на неплательщика еще за ноябрь месяц. Сейчас делаю корректировку и выписываю новую и регистрирую, понятно с опозданием. Запуталась с датой корректировки, сделала сегодня 05.01 и все зарегистрировала, вылезло перевыщення в 1 строчке(суммы большие), сдала уточненку за ноябрь. Может мне надо было корректрировку выписывать тоже ноябрем?

РК можна робити датою виявлення помилки, так як ви і зробили...
ПН нову на платника листопадом зареєстрували ?
УР нульовий + дод 5 показали ?
В принципі все має бути нормально...
Зараз не бачу - 1 рядок перевищення - це що ?

[ЛюдмилаВас]

Коллеги помогите, запуталась. Я зарегистрировала НН с неправильным ИНН, вернее на неплательщика еще за ноябрь месяц. Сейчас делаю корректировку и выписываю новую и регистрирую, понятно с опозданием. Запуталась с датой корректировки, сделала сегодня 05.01 и все зарегистрировала, вылезло перевыщення в 1 строчке(суммы большие), сдала уточненку за ноябрь. Может мне надо было корректрировку выписывать тоже ноябрем?

РК можна робити датою виявлення помилки, так як ви і зробили...
ПН нову на платника листопадом зареєстрували ?
УР нульовий + дод 5 показали ?
В принципі все має бути нормально...
Зараз не бачу - 1 рядок перевищення - це що ?

Дякую! Все наче так..., ПН зареєструвала листопадом, УР нульовий+ дод5 здала.В витягу про суму, в р.1 чомусь не списався ліміт по зареєстрованими ПН, і біля ліміту в наст.стовпчику написано перевищення 11.2017. Ці ПН зареєструвались за рахунок перевищення яке висіло в р.6 ( по заблокованим накладним). Якось так. Можливо ще воно все не лягло як треба, це все робила вчора 05.01

[баффало-99]

Дорогие коллеги, ждет меня корректировка на совсем другой код..
По предоплате брокер дал мне один предположительный код, когда товар пришел-код другой..Это однозначная блокировка?

[КамЛ]

Дорогие коллеги, ждет меня корректировка на совсем другой код..
По предоплате брокер дал мне один предположительный код, когда товар пришел-код другой..Это однозначная блокировка?

С 03 января - пока не блокируют на протяжении 2-х месяцев

[баффало-99]

Скрытый текст

Дорогие коллеги, ждет меня корректировка на совсем другой код..
По предоплате брокер дал мне один предположительный код, когда товар пришел-код другой..Это однозначная блокировка?

С 03 января - пока не блокируют на протяжении 2-х месяцев[/quote]

Даже для НН от 26.12?

[КамЛ]

Даже для НН от 26.12?

Для все НН и РК, которые регистрируются в период с 03 января

[tat-dema]

Привет всем , кто делает годовой перерасчет ПДВ (ст. 199 ПКУ), есть разница с 2016 годом или работаем по схеме прошлого года.

И СНОВА ЗДРАСТЕ , ПОПЫТАЛАСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РК ДО ЗВЕДЕНОЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ, ДО РІЧНОГО ПЕРЕРАХУНКУ ПДВ (ст.199 ПКУ),при єтом заполнила :
РОзділ А: гр.І,ІІ,ІV
розділ Б:гр.1,2,3,5,13
пришел ответ :
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушення вимог
порядку заповнення податкової накладної та розрахунку
коригування до податкової накладної, а саме: показник «Кількість
(об'єм, обсяг)», що зазначений в податковій накладній, яка
коригується (з урахуванням зареєстрованих розрахунків
коригування до такої податкової накладної) дорівнює «0». У графі
2 «Причина коригування» повинна бути зазначена причина
коригування: "Зменшення обсягу при значенні показника
«Кількість», який дорівнює «0»"
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Порушення вимог
порядку заповнення податкової накладної та розрахунку
коригування до податкової накладної, а саме: показник «Кількість
(об'єм, обсяг)», що зазначений в податковій накладній, яка
коригується (з урахуванням зареєстрованих розрахунків
коригування до такої податкової накладної) дорівнює «0». У графі
2 «Причина коригування» повинна бути зазначена причина
коригування: "Зменшення обсягу при значенні показника
«Кількість», який дорівнює «0»"

[tat-dema]

Привет всем , кто делает годовой перерасчет ПДВ (ст. 199 ПКУ), есть разница с 2016 годом или работаем по схеме прошлого года.

Если же работать по рекомендациям бухгалтер 911 :
Раздел А В строке I «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту», в том числе в строках II и/или III в зависимости от ставки НДС (20 или 7 %), указывается сумма налога, которая увеличивает или уменьшает (при уменьшении указывается знак «-») сумму налоговых обязательств, начисленных в соответствии с п. 199.1 ст. 199 НКУ
Раздел Б В гр. 1 указываем порядковый номер строки сводной НН, которую корректируем;
В гр. 2 «Причина коригування» записываем: «Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ».
В гр. 11 указываем код ставки (20 % или 7 %).
В гр. 13 указывается сумма налога, которая увеличивает или уменьшает (при уменьшении ставим знак «-») сумму налоговых обязательств, начисленных согласно п. 199.1 НКУ.
Другие графы и строки табличной части не заполняются и остаются пустыми
ТО пишет ошибку:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле
"Номенклатура постачання товарів"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Не визначено поле
"Одиниця вимірювання - умовне позначення"
И опять відхилення ДФС Опять тоже самое беганье по кругу что было в том году#wall#
Может у кого то получилось зарегистрировать РК???