Выписка Налоговых накладных

[Вика23]

пять дней. НО: для ошибочно полученных денег

[Вика23]

в данной ситуации, вероятно, был выписан счет на 70 тыс.

[Вика23]

я бы выписывала бы НН на 70.
и рк на 10, послк возврата ден. средств

[ната2016]

Добрый вечер!
Коллеги, подскажите пожалуйста, сейчас н/н без НДС включают в Деку НДС или нет?
Раньше я помню включали в отдельную графу.
Центр сертификации ключей выписали н/н на суму,звільнену від оподаткування.
Куда ее притулить, не знаю и в какую графу?

[шольчик]

з 10.3. придбання без ПДВ для операцій, що підлягають оподатковуванню (до 01.2016 - 11.1.)

[ната2016]

з 10.3. придбання без ПДВ для операцій, що підлягають оподатковуванню (до 01.2016 - 11.1.)

а моя н/н Не підлягає, звільнена від оподаткування, куда ее?
М.Б. никуда, у нее даже в "шапке" без ПДВ, там ,где "Складена на операції,звільнені від оподаткування"

[шольчик]

Вибачте п.10.3 зараз у декларації "з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість "

[VasilisaAcc]

Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, разобраться с округлением цены до двух знаков в НН, в графе 7. Раньше не касалась выписки НН и упустила этот момент.#blush#
Если цена с НДС - 52,15 грн, без НДС - 43,458333.....
количество - 1500 (10шт.)
Заполнение НН: 1500 х 43,46 = 65187,50 (расчет суммы б/НДС сделан по цене 43,4583333)

Выдает ошибку: Значення гр 10 повинно дорівнювати значенню гр6хгр7.

Оно-то и понятно, вот только как выкрутиться из этой ситуации?

Был вариант перевести единицу измерения в 100 шт.
Тогда получается: 150 х 434,58=65187,50. Но цена-то все равно дробная получается при делении суммы б/ндс на количество. или так допускается?

Попутно возникает вопрос- если на входе была одна ед.измерения, а на выходе по той же номенклатуре другая - не будет лишнего повода для блокировки?

Подскажите, пожалуйста, поделитесь опытом. я уже не соображаю #wall#

[ar4ik]

Тема округлений уже не актуальна, ставьте в цене то кол-во знаков, что нужно и не волнуйтесь.

[Fugu]

Здравствуйте!
Подскажите как правильно выписать нн?
Есть спецификация товар на 120 грн и услуга 60 грн
1.Поступила оплата по спец 50 % товар и услуга выписана нн 90 грн (60 грн товар 30 грн услуга)
2. Отгружаем товар 100% - на 120 грн
Нужно нн выписывать на разницу 120-90=30 грн + 0 РК к предоплате иначе не будет сходиться кол-во отгруженного товара
Или выписать на 60 грн (120-60)=60? Тогда будут завышены НО....