Выписка Налоговых накладных

vika23

Fugu писав:Здравствуйте!
Подскажите как правильно выписать нн?
Есть спецификация товар на 120 грн и услуга 60 грн
1.Поступила оплата по спец 50 % товар и услуга выписана нн 90 грн (60 грн товар 30 грн услуга)
2. Отгружаем товар 100% - на 120 грн
Нужно нн выписывать на разницу 120-90=30 грн + 0 РК к предоплате иначе не будет сходиться кол-во отгруженного товара
Или выписать на 60 грн (120-60)=60? Тогда будут завышены НО....

Нужно нн выписывать на разницу 120-90=30 грн + 0 РК к предоплате

FVA

Здравствуйте. Очень-очень нужна помощь. ФОП плательщик НДС выписывает итоговую налоговую накладную по результатам ежедневного Z-отчёта. Продаём медикаменты конечному покупателю, т.е. мы - аптека. Что писать в графах 2 (номенклатура товара) и графе 3.1. (код УКТ ЗЕД)?

vika23

FVA писав:Здравствуйте. Очень-очень нужна помощь. ФОП плательщик НДС выписывает итоговую налоговую накладную по результатам ежедневного Z-отчёта. Продаём медикаменты конечному покупателю, т.е. мы - аптека. Что писать в графах 2 (номенклатура товара) и графе 3.1. (код УКТ ЗЕД)?

https://buhgalter911.com/news/news-1027044.html

Mayusik

Здравствуйте. Сумма двух позиций без ндс не равна общей сумме без НДС из-за округления, такое допускается?
например
1шт х 281,67 без ндс цена с ндс 338,00
1шт х 224,17 без ндс цена с ндс 269,00

Итого без ндс 505,83, ндс 101,17 с ндс 607,00

Mayusik

Mayusik писав:Здравствуйте. Сумма двух позиций без ндс не равна общей сумме без НДС из-за округления, такое допускается?
например
1шт х 281,67 без ндс цена с ндс 338,00
1шт х 224,17 без ндс цена с ндс 269,00

Итого без ндс 505,83, ндс 101,17 с ндс 607,00

подскажите, если в нн в цене после запятой больше 2 знаков, к примеру 281,6666 она правомерна? в 10 месяце вроде налоговики подтвердили письмом правомерность. помогите, плиз.

Aleksandra123

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли поступает поставщик. Ситуация следующая - поставщик выставил счет на оплату товара на сумму 12000,00 грн. Мы оплатили его полностью. В тот же день нашли ошибку в заказе, решили, что заказали много материала, поэтому написали письмо поставщику с просьбой вернуть 4000,00 грн. как избыточно перечисленные (предварительно обсудив с поставщиком эту ситуацию и получив его одобрение на возврат). Поставщик деньги вернул, после чего мне позвонил бухгалтер с предложением не регистрировать корректировку! мотивируя это тем, что туго регистрируются и вообще можно без нее потому что... (в эту "хитрую" схему я не вникала, настояла на своем, попросила отправить мне корректировку). Сегодня в Медке получила ДВЕ налоговых накладных на сумму 8000,00 и 4000,00 грн уже зарегистрированных. Вопрос в следующем - накладная должна быть одна на 12000,00 грн? Ведь платежка была одна, счет на оплату был один, договора поставки у нас с ними нет. Имею ли я теперь вообще право на НК, если налоговая выписана на неправильную сумму?

Dfcbkbcf

Aleksandra123 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли поступает поставщик. Ситуация следующая - поставщик выставил счет на оплату товара на сумму 12000,00 грн. Мы оплатили его полностью. В тот же день нашли ошибку в заказе, решили, что заказали много материала, поэтому написали письмо поставщику с просьбой вернуть 4000,00 грн. как избыточно перечисленные (предварительно обсудив с поставщиком эту ситуацию и получив его одобрение на возврат). Поставщик деньги вернул, после чего мне позвонил бухгалтер с предложением не регистрировать корректировку! мотивируя это тем, что туго регистрируются и вообще можно без нее потому что... (в эту "хитрую" схему я не вникала, настояла на своем, попросила отправить мне корректировку). Сегодня в Медке получила ДВЕ налоговых накладных на сумму 8000,00 и 4000,00 грн уже зарегистрированных. Вопрос в следующем - накладная должна быть одна на 12000,00 грн? Ведь платежка была одна, счет на оплату был один, договора поставки у нас с ними нет. Имею ли я теперь вообще право на НК, если налоговая выписана на неправильную сумму?

отгрузка на 8000 датой оплаты?

Aleksandra123

Dfcbkbcf

Aleksandra123 писав:Да

тогда все нормально, Вам налоговые были выписаны не датой оплаты, а датой отгрузки...(можно разбивать на две налоговые)

Aleksandra123

Dfcbkbcf писав:
Aleksandra123 писав:Да
тогда все нормально, Вам налоговые были выписаны не датой оплаты, а датой отгрузки...(можно разбивать на две налоговые)

Спасибо Вам большое! Я, если честно, на расходник внимания и не обратила#blush# мы с ними по предоплате всегда работаем. Хух... хорошо, что так#smile3#