нет. она ведь ошибочная.vika23 писав:Заблокированную вы в деку июля брали?Гостья Юлия писав:тогда нужно будет уточненку сдавать за июль + указывать РК (-) за январь с дод 2?vika23 писав: "помилково виписана ПН" дата РК текущая
Корректировка НН (часть 2)
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 29 вересня 2017, 15:45
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 17 разів
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
Скрытый текст
Гостья Юлия писав:нет. она ведь ошибочная.vika23 писав:Заблокированную вы в деку июля брали?Гостья Юлия писав: тогда нужно будет уточненку сдавать за июль + указывать РК (-) за январь с дод 2?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 29 вересня 2017, 15:45
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 17 разів
возникает вопрос: это разные периоды -ошибочная НН от 12.07.17, а РК(-) от 16.01.18. Везде написано, что ошибочные НН показывать не нужно (что я и сделала). Более четкой информации и решение даного вопроса я не нашла. Теперь думаю - может нужно сделать уточненку за июль 17 и включить туда эту НН (+НО), а в январе отобразить РК(-). Но как это сделать? Также предприятие пока остановило пока свою деятельность, поэтому отчеты с декабря пустые. Помогите кто-нибудь советом, возможно кто-то сталкивался. Инспекторам по НДС дозвониться не могу... сижу у разбитьго корытаРебекка писав:РК сделала датой разблокировки и не включала в деку ни НН, ни РК. Контрагент тоже не включаетСкрытый текст
Гостья Юлия писав:нет. она ведь ошибочная.vika23 писав: Заблокированную вы в деку июля брали?
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
мне такой вариант не подходит, т.к. сумма НДС 500тыс.Гостья Юлия писав:возникает вопрос: это разные периоды -ошибочная НН от 12.07.17, а РК(-) от 16.01.18. Везде написано, что ошибочные НН показывать не нужно (что я и сделала). Более четкой информации и решение даного вопроса я не нашла. Теперь думаю - может нужно сделать уточненку за июль 17 и включить туда эту НН (+НО), а в январе отобразить РК(-). Но как это сделать? Также предприятие пока остановило пока свою деятельность, поэтому отчеты с декабря пустые. Помогите кто-нибудь советом, возможно кто-то сталкивался. Инспекторам по НДС дозвониться не могу... сижу у разбитьго корытаРебекка писав:РК сделала датой разблокировки и не включала в деку ни НН, ни РК. Контрагент тоже не включаетСкрытый текст
Гостья Юлия писав: нет. она ведь ошибочная.
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Я б не включала. Ми вже всі, слідом за ДФС, почали забувати, що Декларація по ПДВ має відповідати даним бухгалтерського обліку а не СЕА ПДВ. Ви маєте зобов'язання під цю ПН? Ні. На якій підставі ви будете збільшувати свої податкові зобов'язання за червень і ще й сплачувати штраф?Гостья Юлия писав:возникает вопрос: это разные периоды -ошибочная НН от 12.07.17, а РК(-) от 16.01.18. Везде написано, что ошибочные НН показывать не нужно (что я и сделала). Более четкой информации и решение даного вопроса я не нашла. Теперь думаю - может нужно сделать уточненку за июль 17 и включить туда эту НН (+НО), а в январе отобразить РК(-). Но как это сделать? Также предприятие пока остановило пока свою деятельность, поэтому отчеты с декабря пустые. Помогите кто-нибудь советом, возможно кто-то сталкивался. Инспекторам по НДС дозвониться не могу... сижу у разбитьго корытаРебекка писав:РК сделала датой разблокировки и не включала в деку ни НН, ни РК. Контрагент тоже не включаетСкрытый текст
Гостья Юлия писав: нет. она ведь ошибочная.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 29 вересня 2017, 15:45
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 17 разів
я тоже не хочу показывать. но они же могут выписать штраф за то, что я не покажу эту НН и "занижу" поступления в бюджет. С другой стороны я же не виновата, что так долго была разблокировка и я не могла выписать РК ранее.marina11 писав:Я б не включала. Ми вже всі, слідом за ДФС, почали забувати, що Декларація по ПДВ має відповідати даним бухгалтерського обліку а не СЕА ПДВ. Ви маєте зобов'язання під цю ПН? Ні. На якій підставі ви будете збільшувати свої податкові зобов'язання за червень і ще й сплачувати штраф?Гостья Юлия писав:возникает вопрос: это разные периоды -ошибочная НН от 12.07.17, а РК(-) от 16.01.18. Везде написано, что ошибочные НН показывать не нужно (что я и сделала). Более четкой информации и решение даного вопроса я не нашла. Теперь думаю - может нужно сделать уточненку за июль 17 и включить туда эту НН (+НО), а в январе отобразить РК(-). Но как это сделать? Также предприятие пока остановило пока свою деятельность, поэтому отчеты с декабря пустые. Помогите кто-нибудь советом, возможно кто-то сталкивался. Инспекторам по НДС дозвониться не могу... сижу у разбитьго корытаРебекка писав:РК сделала датой разблокировки и не включала в деку ни НН, ни РК. Контрагент тоже не включаетСкрытый текст
-
- Мастер
- Повідомлень: 50
- З нами з: 07 липня 2015, 11:40
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 16 разів
Я ДЕЛАЛА 12 РКМаруся10 писав:Доброе утро, кто уже сделал РК к распределению НДС по каждому месяцу за 2017, вы делали как в прошлом 1 РК на месяц и всего по грудню будет 12 РК за год или сейчас можно сделать одно РК на всю сумму, спасибо
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4142
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 669 разів
- Подякували: 1954 рази
все прошло отлично без возвратов, что писали вверху помимо Х13, х- зведена и что-то еще писалиtat-dema писав:Я ДЕЛАЛА 12 РКМаруся10 писав:Доброе утро, кто уже сделал РК к распределению НДС по каждому месяцу за 2017, вы делали как в прошлом 1 РК на месяц и всего по грудню будет 12 РК за год или сейчас можно сделать одно РК на всю сумму, спасибо
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Забудьте на 5 хвилин, що ПН була заблокована. От через збій у програмі чи неуважність Ви зареєстрували на 1 операцію 2 ПН - по відвантаженню та по оплаті. І не дуже уважно слідкуєте за своїм реєстраційним лімітом, так як маєте вільні кошти, тож вчасно не помітили цього і виправили свою помилку аж у січні 2018, маєте право. Ви у декларацію маєте включити їх обидві, чи лише одну, правильну, бо маєте одне зобов'язання?Гостья Юлия писав:я тоже не хочу показывать. но они же могут выписать штраф за то, что я не покажу эту НН и "занижу" поступления в бюджет. С другой стороны я же не виновата, что так долго была разблокировка и я не могла выписать РК ранее.Скрытый текст
marina11 писав:Я б не включала. Ми вже всі, слідом за ДФС, почали забувати, що Декларація по ПДВ має відповідати даним бухгалтерського обліку а не СЕА ПДВ. Ви маєте зобов'язання під цю ПН? Ні. На якій підставі ви будете збільшувати свої податкові зобов'язання за червень і ще й сплачувати штраф?Гостья Юлия писав: возникает вопрос: это разные периоды -ошибочная НН от 12.07.17, а РК(-) от 16.01.18. Везде написано, что ошибочные НН показывать не нужно (что я и сделала). Более четкой информации и решение даного вопроса я не нашла. Теперь думаю - может нужно сделать уточненку за июль 17 и включить туда эту НН (+НО), а в январе отобразить РК(-). Но как это сделать? Также предприятие пока остановило пока свою деятельность, поэтому отчеты с декабря пустые. Помогите кто-нибудь советом, возможно кто-то сталкивался. Инспекторам по НДС дозвониться не могу... сижу у разбитьго корыта
Так, ДФС може виписати ППР, але потрібно від неї відбиватися, або не допустити. Хтось з колег направляв у свою ДФС листа, що ПН була виписана помилково, в зв'язку з чим не включена до ПЗ. Спробуйте зробити так, а не сліпо слідувати бажанням ДФСників. Навіть якщо дійде до перевірки - зобов'язання у Вас одне, ПН під нього зареєстровано і відображено у декларації, а все інше - особисті "хотілки" мудрагелів від СЕА ПДВ і більше нічого.
-
- Мастер
- Повідомлень: 50
- З нами з: 07 липня 2015, 11:40
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 16 разів
НУ КАК ЖЕ БЕЗ ВОЗВРАТОВ????Я НЕМНОГО ВЫШЕ ОПИСЫВАЛА СИТУАЦИЮ,ДО 12.01. СДАЛА 11 ШТ, 12 ЗА ДЕКАБРЬ ТАК И НЕ СМОГЛА СДАТЬ....ВСЕ БЫЛО ИДЕНТИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ 11, ГОВОРЯТ ВЧЕРА САЙТ ДФС ГЛЮКАНУЛ, ГНАЛ ВІДХИЛЕННЯ З ТАКИМ ТУПЫМ ОБЪЯСНЕНИЕМ...МОЙ ИНСПЕКТОР ТОЛЬКО РАЗВЕЛА РУКАМИ#swoon# #swoon# #swoon# #swoon#Маруся10 писав:все прошло отлично без возвратов, что писали вверху помимо Х13, х- зведена и что-то еще писалиtat-dema писав:Я ДЕЛАЛА 12 РКМаруся10 писав:Доброе утро, кто уже сделал РК к распределению НДС по каждому месяцу за 2017, вы делали как в прошлом 1 РК на месяц и всего по грудню будет 12 РК за год или сейчас можно сделать одно РК на всю сумму, спасибо
ПРЕДЫДУЩИЕ 11 ЗАПОЛНЯЛА ТАК:
підлягає реєстрації х
До зведеної х
Не підлягає наданя отримувачу х, типом причини
Розділ А:I.II.IV
Розділ Б: 1,2,3,5,13