Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
TonyaP
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 18 листопада 2015, 15:19
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення TonyaP »

Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться, в декабре 2017 был возврат товара, РК поставщик прислал только 16,01,18г (естественно, сроки регистрации уже прошли). Кому ждать штраф от ДФС и в декларацию какого периода покупатель должен включить РК??? Совсем запуталась

SIDF
Мастер
Мастер
Повідомлень: 64
З нами з: 16 грудня 2017, 11:51
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 48 разів

Повідомлення SIDF »

Oska1302 писав:
Oska1302 писав:у меня такой квест с РК: по ноябрю РК - заблокировали, подала документы - в январе его зарегистрировали. Теперь пробую сделать РК+ так как мне в декабре рассказали в ДФС : "виправлення помилки", а потом РК 0 от 30.11. - "зміна номенклатури" и ни фига не выходит#wall# #wall# #wall# #wall# Этот РК + отклоняет хоть убейся! Позвонила на гор.линию: сказали - так уже не получится, а то у них поменялся порядок! и надо сделать РК + датой 30.11.2017!!!! ТАК почему я должна платить штраф, если не по моей вине просрочка?!!!!
упорно стараюсь зарегистрировать РК + поточной датой на "виправлення помилки" чтоб ноябрем повести РК 0 на смену номенклатуры:

Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: показник «Кількість (об'єм, обсяг)», що зазначений в податковій накладній, яка коригується (з урахуванням зареєстрованих розрахунків коригування до такої податкової накладної) дорівнює «0». Показник «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість» в розрахунку коригування (25000.00) не може бути більшим за «0»

при том с этой РК уже неделю мучаюсь, хотя в пятницу по другому клиенту тоже на разблокированную РК- сделала РК+ январем "виправлення помилки" - все прошло. Есть у кого-то идеи? у меня еще 1 РК - на большую сумму разблокировала, а штраф то уже 30% выходит если делать РК+ ноябрем
А если так, например, было: НН на 4 позиции. подали РК-, позиция по строке 1 обнулилась. Делаем РК+, восстанавливая обнулившуюся позицию из строки 1 в строку 5 (стр.5 РК+ = стр.1 НН). Потом делаем РК0, снимая строку 5 и добавляя строку 6 с желаемой номенклатурой. В декабре такое проходило. Со штрафами можно поспорить, если у них совести хватит их применять в данной ситуации.

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

SIDF писав: А если так, например, было: НН на 4 позиции. подали РК-, позиция по строке 1 обнулилась. Делаем РК+, восстанавливая обнулившуюся позицию из строки 1 в строку 5 (стр.5 РК+ = стр.1 НН). Потом делаем РК0, снимая строку 5 и добавляя строку 6 с желаемой номенклатурой. В декабре такое проходило. Со штрафами можно поспорить, если у них совести хватит их применять в данной ситуации.
у этих упырей совести хватит! а точнее ее у них нет и природой не предвидено#g_crazy# #g_crazy#

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

TonyaP писав:Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться, в декабре 2017 был возврат товара, РК поставщик прислал только 16,01,18г (естественно, сроки регистрации уже прошли). Кому ждать штраф от ДФС и в декларацию какого периода покупатель должен включить РК??? Совсем запуталась
Штраф оплачуватимете Ви. Навіть якщо не зареєструєте РК - ПК зменшуєте у грудні, постачальник зменшить ПЗ після реєстрації. Що ж Ви постачальника то не "смикнули" вчасно, чи зв'язку немає?

TonyaP
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 18 листопада 2015, 15:19
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення TonyaP »

marina11 писав:
TonyaP писав:Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться, в декабре 2017 был возврат товара, РК поставщик прислал только 16,01,18г (естественно, сроки регистрации уже прошли). Кому ждать штраф от ДФС и в декларацию какого периода покупатель должен включить РК??? Совсем запуталась
Штраф оплачуватимете Ви. Навіть якщо не зареєструєте РК - ПК зменшуєте у грудні, постачальник зменшить ПЗ після реєстрації. Що ж Ви постачальника то не "смикнули" вчасно, чи зв'язку немає?
Постачальник присилав РК, які ДФС відхиляли напротязі місяця((( І тільки в січні вдалося зареєструвати.
Дякую за допомогу!

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4143
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 669 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Девоньки горе подскажите, делаю РК по окончанию года, и вот проблема в январе у меня НН с ИПН 4000....э, а вот с февраля уже 60000..., делаю сейчас РК не проходит не с 400... не с 6000... Что делать????

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8524
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1889 разів
Подякували: 6493 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Маруся10 писав:Девоньки горе подскажите, делаю РК по окончанию года, и вот проблема в январе у меня НН с ИПН 4000....э, а вот с февраля уже 60000..., делаю сейчас РК не проходит не с 400... не с 6000... Что делать????
Не дуже розумію це, бо не роблю )
У січні 17 у вас була ПН з ум.ІПН 40000..... ? По ідеї - і РК до такої ПН має бути з таким же ІПН...
Але - в самому РК нумерація рядків така, як вони зараз хочуть бачити ?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4143
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 669 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Tasa писав:
Маруся10 писав:Девоньки горе подскажите, делаю РК по окончанию года, и вот проблема в январе у меня НН с ИПН 4000....э, а вот с февраля уже 60000..., делаю сейчас РК не проходит не с 400... не с 6000... Что делать????
Не дуже розумію це, бо не роблю )
У січні 17 у вас була ПН з ум.ІПН 40000..... ? По ідеї - і РК до такої ПН має бути з таким же ІПН...
Але - в самому РК нумерація рядків така, як вони зараз хочуть бачити ?
это НН я выписываю на частку ежемесячно, а в конце года делаю РК на эти НН, и вот проблема возникла может у кого-то тоже такое было, подскажите

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Маруся10 писав:
Скрытый текст
Tasa писав:
Маруся10 писав:Девоньки горе подскажите, делаю РК по окончанию года, и вот проблема в январе у меня НН с ИПН 4000....э, а вот с февраля уже 60000..., делаю сейчас РК не проходит не с 400... не с 6000... Что делать????
Не дуже розумію це, бо не роблю )
У січні 17 у вас була ПН з ум.ІПН 40000..... ? По ідеї - і РК до такої ПН має бути з таким же ІПН...
Але - в самому РК нумерація рядків така, як вони зараз хочуть бачити ?
это НН я выписываю на частку ежемесячно, а в конце года делаю РК на эти НН, и вот проблема возникла может у кого-то тоже такое было, подскажите
http://buh.ligazakon.ua/news/2017/7/12/162162.htm

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4143
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 669 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

vika23 писав:
Маруся10 писав:
Скрытый текст
Tasa писав: Не дуже розумію це, бо не роблю )
У січні 17 у вас була ПН з ум.ІПН 40000..... ? По ідеї - і РК до такої ПН має бути з таким же ІПН...
Але - в самому РК нумерація рядків така, як вони зараз хочуть бачити ?
это НН я выписываю на частку ежемесячно, а в конце года делаю РК на эти НН, и вот проблема возникла может у кого-то тоже такое было, подскажите
http://buh.ligazakon.ua/news/2017/7/12/162162.htm
прочитала поняла, но вот РК ж красным светится

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”