Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Маруся10 писав:
Скрытый текст
vika23 писав:
Маруся10 писав:
Скрытый текст
это НН я выписываю на частку ежемесячно, а в конце года делаю РК на эти НН, и вот проблема возникла может у кого-то тоже такое было, подскажите
http://buh.ligazakon.ua/news/2017/7/12/162162.htm
прочитала поняла, но вот РК ж красным светится
На этом форуме мне посоветовали через эл.кабинет отправить. А на форуме Медка поставить другой ИНН, т.е. 6000000 https://forum.medoc.ua/viewtopic.php?f=82&t=12846

Татьяна2000
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 10
З нами з: 09 липня 2015, 13:06
Дякував (ла): 29 разів

Повідомлення Татьяна2000 »

tat-dema писав:
Маруся10 писав:
tat-dema писав: Я ДЕЛАЛА 12 РК
все прошло отлично без возвратов, что писали вверху помимо Х13, х- зведена и что-то еще писали
НУ КАК ЖЕ БЕЗ ВОЗВРАТОВ????Я НЕМНОГО ВЫШЕ ОПИСЫВАЛА СИТУАЦИЮ,ДО 12.01. СДАЛА 11 ШТ, 12 ЗА ДЕКАБРЬ ТАК И НЕ СМОГЛА СДАТЬ....ВСЕ БЫЛО ИДЕНТИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ 11, ГОВОРЯТ ВЧЕРА САЙТ ДФС ГЛЮКАНУЛ, ГНАЛ ВІДХИЛЕННЯ З ТАКИМ ТУПЫМ ОБЪЯСНЕНИЕМ...МОЙ ИНСПЕКТОР ТОЛЬКО РАЗВЕЛА РУКАМИ#swoon# #swoon# #swoon# #swoon#
ПРЕДЫДУЩИЕ 11 ЗАПОЛНЯЛА ТАК:
підлягає реєстрації х
До зведеної х
Не підлягає наданя отримувачу х, типом причини
Розділ А:I.II.IV
Розділ Б: 1,2,3,5,13
Я все еще не могу зарегить РК годового перерасчета НДС#cray#
Подскажите, пож., у кого получилось, РК делали одной строчкой, или на основании сводной НН, расписывая каждую строчку? В прошлом году я одной строчкой делала...#blush#
#help# #help# #help#

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4142
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 669 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Татьяна2000 писав:
tat-dema писав:
Маруся10 писав: все прошло отлично без возвратов, что писали вверху помимо Х13, х- зведена и что-то еще писали
НУ КАК ЖЕ БЕЗ ВОЗВРАТОВ????Я НЕМНОГО ВЫШЕ ОПИСЫВАЛА СИТУАЦИЮ,ДО 12.01. СДАЛА 11 ШТ, 12 ЗА ДЕКАБРЬ ТАК И НЕ СМОГЛА СДАТЬ....ВСЕ БЫЛО ИДЕНТИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ 11, ГОВОРЯТ ВЧЕРА САЙТ ДФС ГЛЮКАНУЛ, ГНАЛ ВІДХИЛЕННЯ З ТАКИМ ТУПЫМ ОБЪЯСНЕНИЕМ...МОЙ ИНСПЕКТОР ТОЛЬКО РАЗВЕЛА РУКАМИ#swoon# #swoon# #swoon# #swoon#
ПРЕДЫДУЩИЕ 11 ЗАПОЛНЯЛА ТАК:
підлягає реєстрації х
До зведеної х
Не підлягає наданя отримувачу х, типом причини
Розділ А:I.II.IV
Розділ Б: 1,2,3,5,13
Я все еще не могу зарегить РК годового перерасчета НДС#cray#
Подскажите, пож., у кого получилось, РК делали одной строчкой, или на основании сводной НН, расписывая каждую строчку? В прошлом году я одной строчкой делала...#blush#
#help# #help# #help#
у меня рег 6 РК и 6РК еще висят, вот и думаю как мне делать деку, еще подожду конечно, но...

Татьяна2000
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 10
З нами з: 09 липня 2015, 13:06
Дякував (ла): 29 разів

Повідомлення Татьяна2000 »

Вот-вот, завтра желательно отправить деку, чтобы хоть по ней сроки не пропустить...
Я уже 4-й вариант РК отправила, фантазия заканчивается))))

Татьяна2000
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 10
З нами з: 09 липня 2015, 13:06
Дякував (ла): 29 разів

Повідомлення Татьяна2000 »

Татьяна2000 писав:
tat-dema писав:
Маруся10 писав: все прошло отлично без возвратов, что писали вверху помимо Х13, х- зведена и что-то еще писали
НУ КАК ЖЕ БЕЗ ВОЗВРАТОВ????Я НЕМНОГО ВЫШЕ ОПИСЫВАЛА СИТУАЦИЮ,ДО 12.01. СДАЛА 11 ШТ, 12 ЗА ДЕКАБРЬ ТАК И НЕ СМОГЛА СДАТЬ....ВСЕ БЫЛО ИДЕНТИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ 11, ГОВОРЯТ ВЧЕРА САЙТ ДФС ГЛЮКАНУЛ, ГНАЛ ВІДХИЛЕННЯ З ТАКИМ ТУПЫМ ОБЪЯСНЕНИЕМ...МОЙ ИНСПЕКТОР ТОЛЬКО РАЗВЕЛА РУКАМИ#swoon# #swoon# #swoon# #swoon#
ПРЕДЫДУЩИЕ 11 ЗАПОЛНЯЛА ТАК:
підлягає реєстрації х
До зведеної х
Не підлягає наданя отримувачу х, типом причини
Розділ А:I.II.IV
Розділ Б: 1,2,3,5,13
Я все еще не могу зарегить РК годового перерасчета НДС#cray#
Подскажите, пож., у кого получилось, РК делали одной строчкой, или на основании сводной НН, расписывая каждую строчку? В прошлом году я одной строчкой делала...#blush#
#help# #help# #help#
Мои РК наконец то зарегистрировались!#yahoo#
Надо было все таки делать на основании сводной НН и пересчитывать по каждой строчке ( у меня в среднем 15 строчек в каждой НН).

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить РК к НН. РК будет нулевая. В НН на предоплату была указана строка № 1 (других строк не было): аренда за январь 2018. количество 1 услуга, цена 3000,00 (с НДС) на сумму 3000,00.
А теперь повысилась цена в два раза (6000,00) за январь 2018.
В РК нужно написать : аренда за январь, количество 0,5 услуга, цена 6000,00 (с НДС) на сумму 3000,00.
Как это сделать?
Строку № 1 написать с минусом точно так же, как и в НН было все, а затем добавить строку № 2 и написать аренда за январь, количество 0,5 услуга, цена 6000,00 (с НДС) на сумму 3000,00?
В каких колонках: и стоимостных, и количественных?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Юлия11 писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить РК к НН. РК будет нулевая. В НН на предоплату была указана строка № 1 (других строк не было): аренда за январь 2018. количество 1 услуга, цена 3000,00 (с НДС) на сумму 3000,00.
А теперь повысилась цена в два раза (6000,00) за январь 2018.
В РК нужно написать : аренда за январь, количество 0,5 услуга, цена 6000,00 (с НДС) на сумму 3000,00.
Как это сделать?
Строку № 1 написать с минусом точно так же, как и в НН было все, а затем добавить строку № 2 и написать аренда за январь, количество 0,5 услуга, цена 6000,00 (с НДС) на сумму 3000,00?
В каких колонках: и стоимостных, и количественных?
Так.
У Вас змінилася ціна, тож у вартісних, і причина коригування "зміна ціни".

Анна5164
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 08 червня 2017, 09:54
Дякував (ла): 16 разів

Повідомлення Анна5164 »

Добрый день. У меня зашел аванс по счету еще в июле месяце, была зарегитрирована НН, товар не отгружался. А вот спуся пол года цена увеличилась на 200грн.
Разницу покупатель доплатил вчера.
Я выписиваю одну РК 17.01.17 на сумму разницы,?
1 строка товар с "-" по старой цене
2 строка товар + по новой цене?
Причина "Зміна вартості" ?
Все верно?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4142
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 669 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

У кого то получилось зарег за январь 2017 с ИПН 40000. РК ?????? ОТЗОВИТЕСЬ

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Маруся10 писав:У кого то получилось зарег за январь 2017 с ИПН 40000. РК ?????? ОТЗОВИТЕСЬ
Я не понимаю как у вас могло получиться, что н/н за январь 2017 ИПН 40000, а с февраля 60000. Ведь условные ИПН меняли в марте-апреле 2016. Но я свою р/к ноября 2017 к н/н февраля 2016 так и не зарегистрировала. ДФС отклонил, хотя деку принял.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”