граничні строки застосування штрафних санкцій до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов’язань, визначеним ст. 102ПКУ — 1095 днів (п. 114.1 ПКУ). Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначить суму штрафу, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (п. 102.1 ПКУ). Тож, поки не спливе 1095 днів, податківці вправі прийняти рішення про нарахування штрафуmanro писав:Добрый день. В ноябре 2015 г был зарегистрирована НН с нарушением срока. Сейчас налоговая прислала нам штраф. Не прошли ли сроки штрафов , должны мы оплачивать штраф?
Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
-
- Профи
- Повідомлень: 49
- З нами з: 08 лютого 2016, 17:54
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
День добрый, объясните как новенькой, первый раз сталкиваюсь. В связи с перебоями с сертификатами не зарегистрированны НН за 3 последние дня января. Не факт что до 20 февраля я их сделаю. Допустим 20 февраля я подам декларацию без 3 дней (хочу ножками на флешке в налоговую отвезти). И допустим числа 25 я доделаю эти НН, тогда я подаю уточнёнку за январь? 3% я не насчитываю?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
Незарегистрированные н/н Вы включаете в декларацию сразу. Потом регистрируете н/н, Будет штраф за несвоевременную регистрацию и недовольство ваших покупателей.JaneR писав:День добрый, объясните как новенькой, первый раз сталкиваюсь. В связи с перебоями с сертификатами не зарегистрированны НН за 3 последние дня января. Не факт что до 20 февраля я их сделаю. Допустим 20 февраля я подам декларацию без 3 дней (хочу ножками на флешке в налоговую отвезти). И допустим числа 25 я доделаю эти НН, тогда я подаю уточнёнку за январь? 3% я не насчитываю?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 17:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
Покупець помилково оплатив двічі рахунок 18.11.2016 та 22.11.2016р.
МИ, помилково, не створили ПН на другу оплату.
Зараз створюю ПН на другу оплату, реєструю і подаю уточнюючу по ПДВ за 11.2016р., де в мене збільшується ПЗ
В результаті сплачую штраф 3 % від недонарахованого ПЗ
все правильно?
Чи як можна уникнути створення податкової накладної???
МИ, помилково, не створили ПН на другу оплату.
Зараз створюю ПН на другу оплату, реєструю і подаю уточнюючу по ПДВ за 11.2016р., де в мене збільшується ПЗ
В результаті сплачую штраф 3 % від недонарахованого ПЗ
все правильно?
Чи як можна уникнути створення податкової накладної???
- rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
если делать правильно, то ваш алгоритм расписан правильно, а если "уникнути створення податкової накладної", то можно попросить покупателя написать вам письмо об уточнении платежа и принять от них вторую оплату как возвратную фин.помощь, тогда ндс по второй оплате не будет, но не факт что это понравится покупателю, обсудите с ними варианты.Снежынка писав: Покупець помилково оплатив двічі рахунок 18.11.2016 та 22.11.2016р.
МИ, помилково, не створили ПН на другу оплату.
Зараз створюю ПН на другу оплату, реєструю і подаю уточнюючу по ПДВ за 11.2016р., де в мене збільшується ПЗ
В результаті сплачую штраф 3 % від недонарахованого ПЗ
все правильно?
Чи як можна уникнути створення податкової накладної???
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 16 березня 2011, 02:26
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 4 рази
Добрый день.
Такая ситуация, поставщик за декабрь, не вовремя зарегистрировал НН. Регистрация прошла в январе 2017г. Но, Эти НН попали в декларацию за декабрь (случайно забыли).
Позвонили с налоговой попросили, подать уточненку. НДС к оплате и штрафа нет, т.к. с.21 отображена. Уточненку подала февралем, с.21 сохраняется. но, инспектор говорит, чтоб в январе в с.21 показать уже за минусом НДСа , по просроченным НН.
В разъяснениях написано , что: Помилки в «перехідному» мінусі (ряд. 21):
— якщо помилка ще не встигла вплинути на розрахунки з бюджетом (помилки, допущені при декларуванні від’ємного значення в ряд. 21), то в цьому випадку достатньо подати один УР за період, в якому допущена помилка. Значення гр. 6 ряд. 21 (з «+» або «-») УР переносять до ряд. 16.2 декларації за той звітний період, в якому подано УР ( п. 5 розд. VI Порядку № 21). При цьому не забудьте в окремому полі («Дата/Номер/Сума, грн») заключної частини декларації вказати дані про УР (див. виноску «*» до ряд. 16.2);
ЧТо и как делать? Мне не совсем понятно, о чем говорит инспектор?
Такая ситуация, поставщик за декабрь, не вовремя зарегистрировал НН. Регистрация прошла в январе 2017г. Но, Эти НН попали в декларацию за декабрь (случайно забыли).
Позвонили с налоговой попросили, подать уточненку. НДС к оплате и штрафа нет, т.к. с.21 отображена. Уточненку подала февралем, с.21 сохраняется. но, инспектор говорит, чтоб в январе в с.21 показать уже за минусом НДСа , по просроченным НН.
В разъяснениях написано , что: Помилки в «перехідному» мінусі (ряд. 21):
— якщо помилка ще не встигла вплинути на розрахунки з бюджетом (помилки, допущені при декларуванні від’ємного значення в ряд. 21), то в цьому випадку достатньо подати один УР за період, в якому допущена помилка. Значення гр. 6 ряд. 21 (з «+» або «-») УР переносять до ряд. 16.2 декларації за той звітний період, в якому подано УР ( п. 5 розд. VI Порядку № 21). При цьому не забудьте в окремому полі («Дата/Номер/Сума, грн») заключної частини декларації вказати дані про УР (див. виноску «*» до ряд. 16.2);
ЧТо и как делать? Мне не совсем понятно, о чем говорит инспектор?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
в декларацію за січень в рядок 16.1 переносите уточнене значення рядка 21 за грудень( графа 5 поданого вами УР)Марина *** писав:Добрый день.
Такая ситуация, поставщик за декабрь, не вовремя зарегистрировал НН. Регистрация прошла в январе 2017г. Но, Эти НН попали в декларацию за декабрь (случайно забыли).
Позвонили с налоговой попросили, подать уточненку. НДС к оплате и штрафа нет, т.к. с.21 отображена. Уточненку подала февралем, с.21 сохраняется. но, инспектор говорит, чтоб в январе в с.21 показать уже за минусом НДСа , по просроченным НН.
В разъяснениях написано , что: Помилки в «перехідному» мінусі (ряд. 21):
— якщо помилка ще не встигла вплинути на розрахунки з бюджетом (помилки, допущені при декларуванні від’ємного значення в ряд. 21), то в цьому випадку достатньо подати один УР за період, в якому допущена помилка. Значення гр. 6 ряд. 21 (з «+» або «-») УР переносять до ряд. 16.2 декларації за той звітний період, в якому подано УР ( п. 5 розд. VI Порядку № 21). При цьому не забудьте в окремому полі («Дата/Номер/Сума, грн») заключної частини декларації вказати дані про УР (див. виноску «*» до ряд. 16.2);
ЧТо и как делать? Мне не совсем понятно, о чем говорит инспектор?
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 16 березня 2011, 02:26
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 4 рази
А НН (просрочены) включать в кредит в январе ?Nadiy писав:в декларацію за січень в рядок 16.1 переносите уточнене значення рядка 21 за грудень( графа 5 поданого вами УР)Марина *** писав:Добрый день.
Такая ситуация, поставщик за декабрь, не вовремя зарегистрировал НН. Регистрация прошла в январе 2017г. Но, Эти НН попали в декларацию за декабрь (случайно забыли).
Позвонили с налоговой попросили, подать уточненку. НДС к оплате и штрафа нет, т.к. с.21 отображена. Уточненку подала февралем, с.21 сохраняется. но, инспектор говорит, чтоб в январе в с.21 показать уже за минусом НДСа , по просроченным НН.
В разъяснениях написано , что: Помилки в «перехідному» мінусі (ряд. 21):
— якщо помилка ще не встигла вплинути на розрахунки з бюджетом (помилки, допущені при декларуванні від’ємного значення в ряд. 21), то в цьому випадку достатньо подати один УР за період, в якому допущена помилка. Значення гр. 6 ряд. 21 (з «+» або «-») УР переносять до ряд. 16.2 декларації за той звітний період, в якому подано УР ( п. 5 розд. VI Порядку № 21). При цьому не забудьте в окремому полі («Дата/Номер/Сума, грн») заключної частини декларації вказати дані про УР (див. виноску «*» до ряд. 16.2);
ЧТо и как делать? Мне не совсем понятно, о чем говорит инспектор?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
так, включаєтеМарина *** писав:А НН (просрочены) включать в кредит в январе ?Nadiy писав:в декларацію за січень в рядок 16.1 переносите уточнене значення рядка 21 за грудень( графа 5 поданого вами УР)Марина *** писав:Добрый день.
Такая ситуация, поставщик за декабрь, не вовремя зарегистрировал НН. Регистрация прошла в январе 2017г. Но, Эти НН попали в декларацию за декабрь (случайно забыли).
Позвонили с налоговой попросили, подать уточненку. НДС к оплате и штрафа нет, т.к. с.21 отображена. Уточненку подала февралем, с.21 сохраняется. но, инспектор говорит, чтоб в январе в с.21 показать уже за минусом НДСа , по просроченным НН.
В разъяснениях написано , что: Помилки в «перехідному» мінусі (ряд. 21):
— якщо помилка ще не встигла вплинути на розрахунки з бюджетом (помилки, допущені при декларуванні від’ємного значення в ряд. 21), то в цьому випадку достатньо подати один УР за період, в якому допущена помилка. Значення гр. 6 ряд. 21 (з «+» або «-») УР переносять до ряд. 16.2 декларації за той звітний період, в якому подано УР ( п. 5 розд. VI Порядку № 21). При цьому не забудьте в окремому полі («Дата/Номер/Сума, грн») заключної частини декларації вказати дані про УР (див. виноску «*» до ряд. 16.2);
ЧТо и как делать? Мне не совсем понятно, о чем говорит инспектор?
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 16 березня 2011, 02:26
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 4 рази
Тод, ще таке запитання до Вас:Nadiy писав:так, включаєтеМарина *** писав:А НН (просрочены) включать в кредит в январе ?Nadiy писав: в декларацію за січень в рядок 16.1 переносите уточнене значення рядка 21 за грудень( графа 5 поданого вами УР)
за грудень, вже ми, випадково, забули зареєструвати свою ПН. Зареєстрували у лютому, уточнюючий подали також у лютому., (маємо р.21 - йде на зменшення).
Коли, маємо показати, зменшення р.21 у січні також? Чи лютий, коли подано УР.?