Корректировка НН

[@Лиса]

я бы сделала еще один РК с новым номером, и в деку внесла бы только его. Врядли налоговую заинтересует, почему Вы себе обязательства 2-й раз не уменьшили, а если вдруг заинтересуются - напишите письмо, что РК за 24-е был ошибочно выписан. А если оставить как есть, при проверке можно прицепиться, что неправильно выписанный РК не давал Вам право на уменьшение обязательств.

Спасибо, вот как раз я и переживаю, что может заинтересовать, что почему два раза уменьшила НО, может просто письмом обьяснением отмахаюсь и не нарвусь на неплановую проверку??? может мне еще раз выписать налоговую 16.02 и к ней РК 23.02 или это я уже наделаю каши????

не надо. Вы ж не будите 2 РК в деку вносить.

Спасибо успокоили))))) а то уже ночь не сплю и день не ем #cray# вообщем я делаю второй РК 23.02 с новым номером, под старым мне наверное не зарегистрирует, или попробовать? и только его показываю в деке. если возникнут вопросы в налоговой, пишу что так и так РК от 24.02 ошибочный

[ArinaArina]

Спасибо, вот как раз я и переживаю, что может заинтересовать, что почему два раза уменьшила НО, может просто письмом обьяснением отмахаюсь и не нарвусь на неплановую проверку??? может мне еще раз выписать налоговую 16.02 и к ней РК 23.02 или это я уже наделаю каши????

не надо. Вы ж не будите 2 РК в деку вносить.

Спасибо успокоили))))) а то уже ночь не сплю и день не ем #cray# вообщем я делаю второй РК 23.02 с новым номером, под старым мне наверное не зарегистрирует, или попробовать? и только его показываю в деке. если возникнут вопросы в налоговой, пишу что так и так РК от 24.02 ошибочный

не надо под тем же номером

[@Лиса]

не надо. Вы ж не будите 2 РК в деку вносить.

Спасибо успокоили))))) а то уже ночь не сплю и день не ем #cray# вообщем я делаю второй РК 23.02 с новым номером, под старым мне наверное не зарегистрирует, или попробовать? и только его показываю в деке. если возникнут вопросы в налоговой, пишу что так и так РК от 24.02 ошибочный

не надо под тем же номером

Извените, подскажите пожалуйста, вот нашла разяснения Харьковской ГНИ:
"Оскільки податкова накладна є розрахунковим документом, що підтверджує факт придбання товарів (послуг) та є підставою для нарахування податкового кредиту, а у разі здійснення коригування сум ПДВ, відповідно до п.4.5, ст. 4 Закону № 168, розрахунок коригування до податкової накладної (додаток 2) є невід’ємною частиною такої податкової накладної, тому виправлення помилок у такому розрахунку коригування (додатка 2) не допускається. При цьому, виправлення помилок проводиться шляхом виписки нового розрахунку коригування до цієї ж податкової накладної з урахуванням попередніх коригувань."
Что это имеется ввиду? Еще раз спасибо))))

[ArinaArina]

Спасибо успокоили))))) а то уже ночь не сплю и день не ем #cray# вообщем я делаю второй РК 23.02 с новым номером, под старым мне наверное не зарегистрирует, или попробовать? и только его показываю в деке. если возникнут вопросы в налоговой, пишу что так и так РК от 24.02 ошибочный

не надо под тем же номером

Извените, подскажите пожалуйста, вот нашла разяснения Харьковской ГНИ:
"Оскільки податкова накладна є розрахунковим документом, що підтверджує факт придбання товарів (послуг) та є підставою для нарахування податкового кредиту, а у разі здійснення коригування сум ПДВ, відповідно до п.4.5, ст. 4 Закону № 168, розрахунок коригування до податкової накладної (додаток 2) є невід’ємною частиною такої податкової накладної, тому виправлення помилок у такому розрахунку коригування (додатка 2) не допускається. При цьому, виправлення помилок проводиться шляхом виписки нового розрахунку коригування до цієї ж податкової накладної з урахуванням попередніх коригувань."
Что это имеется ввиду? Еще раз спасибо))))

тут не понятно, на какой вопрос они отвечают. предполагаю, что как раз Ваш случай, что при ошибке в РК нужно выписать новый РК для исправления ошибок. но у Вас ошибка в дате, а РК такое не исправить. получается, только новый РК

[@Лиса]

не надо под тем же номером

Извените, подскажите пожалуйста, вот нашла разяснения Харьковской ГНИ:
"Оскільки податкова накладна є розрахунковим документом, що підтверджує факт придбання товарів (послуг) та є підставою для нарахування податкового кредиту, а у разі здійснення коригування сум ПДВ, відповідно до п.4.5, ст. 4 Закону № 168, розрахунок коригування до податкової накладної (додаток 2) є невід’ємною частиною такої податкової накладної, тому виправлення помилок у такому розрахунку коригування (додатка 2) не допускається. При цьому, виправлення помилок проводиться шляхом виписки нового розрахунку коригування до цієї ж податкової накладної з урахуванням попередніх коригувань."
Что это имеется ввиду? Еще раз спасибо))))

тут не понятно, на какой вопрос они отвечают. предполагаю, что как раз Ваш случай, что при ошибке в РК нужно выписать новый РК для исправления ошибок. но у Вас ошибка в дате, а РК такое не исправить. получается, только новый РК

Спасибо) вы мне очень помогли))

[Financier]

Блин, ошиблась в дате НН на неплательщика НДСа #wall# Вместо 26.02 выписала 28.02 и зарегистрировала #wall# Выписывать РК с минусом? И НН с правильной датой?

[ArinaArina]

Блин, ошиблась в дате НН на неплательщика НДСа #wall# Вместо 26.02 выписала 28.02 и зарегистрировала #wall# Выписывать РК с минусом? И НН с правильной датой?

похоже, что так

[Financier]

ArinaArina, а какой датой РК выписывать? Сегодня? Отправлять на регистрацию с причиной "виявлення помилки"?

[Financier]

Что-то мне не хочется РК выписывать на неплательщика, ну аж ни как.... Наверное не буду выписывать, у меня это конечный покупатель.

[ArinaArina]

ArinaArina, а какой датой РК выписывать? Сегодня? Отправлять на регистрацию с причиной "виявлення помилки"?

думаю, да, лучше февралем, чтоб оно все прошло в февральской деке