Выписка Налоговых накладных

[Тюша]

Добрий день!!!
Підскажіть, будь-ласка, ми виконуємо будівельні роботи, 03.05.2018 Виписала ПН на суму 223214.41 грн., 15.05.2018 замовник заплатив заборгованість у сумі 223214,44 грн. (на три копійки більше), 31.05.2018 закрили акт на суму 400152.90 грн., я виписую ПН на цю дату і на суму 400152.87 грн. Правильно.
Заздалегідь дякую.

А на какую сумму вы уже выписали НН?
По идее: 03.05-на 223 214,41,
15.05.- на 0,03 (#rolf# )
31.05- на 400 152,87

Виписала тільки 03.05.2018 ПН 223214,41 і вот думаю, як виписати ці ПН (дату не ту поставила не 15.05.2018, а 29.05.2018). Виписувати ПН на 0,03 грн і 400152.87.

так закройте акт 29.05 и будет вам счастье. НН выпишите на всю сумму.

[lilinet]

Акт закрити не можу 29.05.2018, бо вже підписали акт і ніхто змінювати його не буде.

[Тюша]

Я предлагаю, выписать НН от 31.05 на всю сумму.
Т.к. при такой общей сумме выделить 0,03 коп в НН не получится.

[lilinet]

Я предлагаю, выписать НН от 31.05 на всю сумму.
Т.к. при такой общей сумме выделить 0,03 коп в НН не получится.

Я уже всю голову себе ціми 3 коп. сломала, виходить або 2 коп. або 4 коп., но ні як 3 коп.

[Lar4ik]

Если продажа через РРО (услуги), то когда надо виписывать НН:
выручка вечером не вынимается, а вносится уиром служебным внесением(у бухгалтера рабочий день заканчивается раньше чем у точки) и в кассу приходуеся не в день регистрции в РРО, а на следующий день. Как в таком случае надо налоговую выписывать; по сумме и дате Z отчёта или по сумме и дате ПКО
если покупатель расчитывается карточкой+РРО, деньги на счёт в банке поступают не в этот день: когда выписывать НН. Таких покупателей много, на каждого выписывать НН по поступлению на счёт или общую НН за день по Z РРО

[Вика23]

Если продажа через РРО (услуги), то когда надо виписывать НН:
выручка вечером не вынимается, а вносится уиром служебным внесением(у бухгалтера рабочий день заканчивается раньше чем у точки) и в кассу приходуеся не в день регистрции в РРО, а на следующий день. Как в таком случае надо налоговую выписывать; по сумме и дате Z отчёта или по сумме и дате ПКО
если покупатель расчитывается карточкой+РРО, деньги на счёт в банке поступают не в этот день: когда выписывать НН. Таких покупателей много, на каждого выписывать НН по поступлению на счёт или общую НН за день по Z РРО

нн выписывается датой зет-отчета.
все.

[Lar4ik]

187.1. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

Смутило: дата оприбуткування коштів у касі платника податку. В моём случае деньги в кассу предприятия попадают на следующий день

[NATA888]

Всім доброго дня!
Будь ласка допоможіть а то зовсім заплуталася#wall#
Згідно договору оренди, у разі дострокового розірвання нами (орендарі) зобовязані сплатити орендодавцю компенсацію (штраф) у розмірі однієї орендної плати.
Договір розірваний 30.04.18р. оплачено штраф 17.05.18р.
Яким місяцем потрібно було виписати ПН???

[Учетчица]

Всім доброго дня!
Будь ласка допоможіть а то зовсім заплуталася#wall#
Згідно договору оренди, у разі дострокового розірвання нами (орендарі) зобовязані сплатити орендодавцю компенсацію (штраф) у розмірі однієї орендної плати.
Договір розірваний 30.04.18р. оплачено штраф 17.05.18р.
Яким місяцем потрібно було виписати ПН???

А в договорі прописаний термін сплати компенсації? Якщо так, то компенсація нараховується згідно дати по договору і, відповідно, ПН цією ж датою.

[marina11]

Всім доброго дня!
Будь ласка допоможіть а то зовсім заплуталася#wall#
Згідно договору оренди, у разі дострокового розірвання нами (орендарі) зобовязані сплатити орендодавцю компенсацію (штраф) у розмірі однієї орендної плати.
Договір розірваний 30.04.18р. оплачено штраф 17.05.18р.
Яким місяцем потрібно було виписати ПН???

А в договорі прописаний термін сплати компенсації? Якщо так, то компенсація нараховується згідно дати по договору і, відповідно, ПН цією ж датою.

Якщо це саме штраф, він може бути без ПДВ. Я маю одного постачальника, який нараховує штрафні санкції за прострочення оплати. Жодних податкових накладних на ці суми я не отримую.