laNa77 писав:Помогите, запуталась.... Выписали НН на товар и не указали коды УКТВЭД. Как выписывать корректировку? Сделать корректировку со знаком минус, а потом выписать новую правильную с кодами НН (№ "новый" дата "старая" . Либо в одной корректировке укзать все сначала с минусом, а потом все с плюсом и с кодом (иль так нельзя)? И корректировку регистрирует покупатель же?
Я в январе делала такую корректировку. С минусом указываете товар без УКТЗЕД и с плюсом товар с УКТЗЕД. В итоге сумма : 0.
Причина корректировки: виправлення коду УКТЗЕД. Регистрировала я, покупатель принял всё без вопросов.
Дозвонилась на гарячую: сказали делать ДВЕ корректировки. Одну с "-", а вторую "+". Ссылаются письмо от 17,02,15.
Что-то я не вижу логики в этом. Зачем делать 2 корректировки, если в одной можно всё исправить.
Согласну письму, на которое они ссылаются, два РК выписываются, если допущена ошибка в ИНН покупателя. Может они перепутали УКТЗЕД с ИНН?
azon писав:кто-то может подсказать?
выписали и зарегистрировали налоговую еще в начале февраля, теперь выяснилось что указали ИНН другого клиента. сделали два Додатка 2. один с "-" второй с "+". первый кто должен регистрировать? второй не хочет регистрироваться т.к. нет зарегистрированной накладной справильным ИНН.
подскажите пожалуйста как поступить?
С минусом регистрирует тот контрагент на которого была выписана НН, т.е. неправильный.
Из письма
Розрахунок коригування, складений платником податку до податкової накладної, у якій допущена помилка в індивідуальному податковому номері контрагента (вказано номер іншого контрагента), підлягає реєстрації в ЄРПН таким контрагентом покупцем – платником податку, номер якого помилково вказаний в податковій накладній.
azon писав:кто-то может подсказать?
выписали и зарегистрировали налоговую еще в начале февраля, теперь выяснилось что указали ИНН другого клиента. сделали два Додатка 2. один с "-" второй с "+". первый кто должен регистрировать? второй не хочет регистрироваться т.к. нет зарегистрированной накладной справильным ИНН.
подскажите пожалуйста как поступить?
С минусом регистрирует тот контрагент на которого была выписана НН, т.е. неправильный.
Из письма
Розрахунок коригування, складений платником податку до податкової накладної, у якій допущена помилка в індивідуальному податковому номері контрагента (вказано номер іншого контрагента), підлягає реєстрації в ЄРПН таким контрагентом покупцем – платником податку, номер якого помилково вказаний в податковій накладній.
а то что в наименовании указан не он не повлияет? бухгалтер говорит мы с вами не имеем отношения на основании чего я вам буду что-то заверять.
как быть с корректировкой "+". она не регистрируется т.к. нет налоговой и верным инн? её не будет ведь? или я что-то не правильно делаю с додатком на "+"
У меня тут вопрос возник. Как всё на практике происходит. Допустим, ошиблись в НН в ИНН покупателя. Обнаружили ошибку, делаем первый РК с минусом на ошибочного покупателя. Он этот РК зарегил. Дальше делаем второй РК на правильного покупателя с плюсом. Регистрируем сами и отправляем правильному покупателю. Вроде бы всё нормально. Но, вот теперь со стороны этого правильного покупателя. Он, вместо того, чтобы получить свою НН по первому событию, получает только РК? Или как?
azon писав:кто-то может подсказать?
выписали и зарегистрировали налоговую еще в начале февраля, теперь выяснилось что указали ИНН другого клиента. сделали два Додатка 2. один с "-" второй с "+". первый кто должен регистрировать? второй не хочет регистрироваться т.к. нет зарегистрированной накладной справильным ИНН.
подскажите пожалуйста как поступить?
С минусом регистрирует тот контрагент на которого была выписана НН, т.е. неправильный.
Из письма
Розрахунок коригування, складений платником податку до податкової накладної, у якій допущена помилка в індивідуальному податковому номері контрагента (вказано номер іншого контрагента), підлягає реєстрації в ЄРПН таким контрагентом покупцем – платником податку, номер якого помилково вказаний в податковій накладній.
а то что в наименовании указан не он не повлияет? бухгалтер говорит мы с вами не имеем отношения на основании чего я вам буду что-то заверять.
как быть с корректировкой "+". она не регистрируется т.к. нет налоговой и верным инн? её не будет ведь? или я что-то не правильно делаю с додатком на "+"
Насколько я понимаю, то в ЕРНН наименование не играет особой роли. Там всё по ИНН регистрируется. Т.е. ваш неправильный покупатель должен получить эту вашу неправильную НН при помощи вытяга.
И.О. писав:У меня тут вопрос возник. Как всё на практике происходит. Допустим, ошиблись в НН в ИНН покупателя. Обнаружили ошибку, делаем первый РК с минусом на ошибочного покупателя. Он этот РК зарегил. Дальше делаем второй РК на правильного покупателя с плюсом. Регистрируем сами и отправляем правильному покупателю. Вроде бы всё нормально. Но, вот теперь со стороны этого правильного покупателя. Он, вместо того, чтобы получить свою НН по первому событию, получает только РК? Или как?
Что то я вообще запуталась, а как можно сделать РК без самой НН???
И.О. писав:У меня тут вопрос возник. Как всё на практике происходит. Допустим, ошиблись в НН в ИНН покупателя. Обнаружили ошибку, делаем первый РК с минусом на ошибочного покупателя. Он этот РК зарегил. Дальше делаем второй РК на правильного покупателя с плюсом. Регистрируем сами и отправляем правильному покупателю. Вроде бы всё нормально. Но, вот теперь со стороны этого правильного покупателя. Он, вместо того, чтобы получить свою НН по первому событию, получает только РК? Или как?
Что то я вообще запуталась, а как можно сделать РК без самой НН???
Голова ДФС Билоус считает, что так можно, раз в письме так написано.
НН есть, но она выписана не на того покупателя. А РК к ней два, и выписаны на разных покупателей.
Вот я на месте покупателя бы не принимала бы такой РК
И.О. писав:У меня тут вопрос возник. Как всё на практике происходит. Допустим, ошиблись в НН в ИНН покупателя. Обнаружили ошибку, делаем первый РК с минусом на ошибочного покупателя. Он этот РК зарегил. Дальше делаем второй РК на правильного покупателя с плюсом. Регистрируем сами и отправляем правильному покупателю. Вроде бы всё нормально. Но, вот теперь со стороны этого правильного покупателя. Он, вместо того, чтобы получить свою НН по первому событию, получает только РК? Или как?
Что то я вообще запуталась, а как можно сделать РК без самой НН???
Голова ДФС Билоус считает, что так можно, раз в письме так написано.
НН есть, но она выписана не на того покупателя. А РК к ней два, и выписаны на разных покупателей.
Вот я на месте покупателя бы не принимала бы такой РК
спасибо, дошло мне к неправильной 2 РК, зачем так запутывать? можно одну РК к неправильной НН и просто правильную НН и все, а то и правда у покупателя нету НН на событие зато есть РК#wall#
@Лиса писав:
Что то я вообще запуталась, а как можно сделать РК без самой НН???
Голова ДФС Билоус считает, что так можно, раз в письме так написано.
НН есть, но она выписана не на того покупателя. А РК к ней два, и выписаны на разных покупателей.
Вот я на месте покупателя бы не принимала бы такой РК
спасибо, дошло мне к неправильной 2 РК, зачем так запутывать? можно одну РК к неправильной НН и просто правильную НН и все, а то и правда у покупателя нету НН на событие зато есть РК#wall#
неправильный налоговая с плохим инн зарегистрирована. додаток 2 с другим инн к ней не регистрируется т.к. Помилка - відсутня податкова накладна для покупця з ІПН ХХХХХХХ
если выписать новую налоговую сегодня за 13.02 это уже 18й день. штрафы уже вступили в силу? в налогой заверяли что с 1го июля
И.О. писав:
Голова ДФС Билоус считает, что так можно, раз в письме так написано.
НН есть, но она выписана не на того покупателя. А РК к ней два, и выписаны на разных покупателей.
Вот я на месте покупателя бы не принимала бы такой РК
спасибо, дошло мне к неправильной 2 РК, зачем так запутывать? можно одну РК к неправильной НН и просто правильную НН и все, а то и правда у покупателя нету НН на событие зато есть РК#wall#
неправильный налоговая с плохим инн зарегистрирована. додаток 2 с другим инн к ней не регистрируется т.к. Помилка - відсутня податкова накладна для покупця з ІПН ХХХХХХХ
если выписать новую налоговую сегодня за 13.02 это уже 18й день. штрафы уже вступили в силу? в налогой заверяли что с 1го июля
