Корректировка НН (часть 2)

[marina11]

Не зовсім так 0,01*40%=0,004=0,00 грн. Хотіла б я побачити таке ППР від ДФС. #g_crazy#
Навіть якби була, то у декларації не відображається ніяк. Надсилаєте на реєстрацію і чекаєте, доки ДФС виявить несвоєчасність реєстрації і випише ППР. Можна чекати років 2. Після отримання ППР сплачуєте на реквізити, вказані в ньому.
Повторюю, не у цьому конкретному випадку, а якщо подібна ситуація є і штраф дійсно нарахується.

Да, штрав существенный - но хочется исправить, чтобы в 1С не тянулась эта копейка.
Продую сделать РК - не пойму где сумму НДС поменять?[/quote]
Цікаве питання. У підсумковому рядку ПДВ не дає? Ви у чому робите РК?

[Елена_П]

Скрытый текст

Проверила - номенклатура одинаковая. Отправила уже с формулировкой "Зміна номенклатури", жду. Что интересно отказ приходит не сразу, а через несколько часов.

Пришел ответ, как я и ожидала снова не принято:

Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: у графі "Обсяги постачання" розрахунку коригування до податкової накладної у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури товарів/послуг, повинно зазначатися невід'ємне значення

Втретє: Для того, щоб зрозуміти, що не влаштовує ДФС потрібно розуміти що взагалі коригується. У Вас це зрозуміти неможливо.
ПН на відвантаження/оплату?
РК на повернення товару/повернення коштів?
Які колонки заповнено у РК і яким даними?

Что же непонятного, я же в первом посте написала, возврат денег был, более предметно, была предоплата, затем отгрузка, излишнюю предоплату вернули. Номенклатура одна строка, ничего не менялось, просто при возврате ДС формируется минусовый РК на уменьшение количества товара соответственно возвращенной сумме.
Отправила в третий раз, посоветовались с поставщиком и написали "повернення коштів", во всяком случае, я ранее всегда так писала в своих РК при возврате денег и всё было норм. Посмотрим.

[Tasa]

Скрытый текст

Скрытый текст

Пришел ответ, как я и ожидала снова не принято:

Втретє: Для того, щоб зрозуміти, що не влаштовує ДФС потрібно розуміти що взагалі коригується. У Вас це зрозуміти неможливо.
ПН на відвантаження/оплату?
РК на повернення товару/повернення коштів?
Які колонки заповнено у РК і яким даними?

Что же непонятного, я же в первом посте написала, возврат денег был, более предметно, была предоплата, затем отгрузка, излишнюю предоплату вернули. Номенклатура одна строка, ничего не менялось, просто при возврате ДС формируется минусовый РК на уменьшение количества товара соответственно возвращенной сумме.
Отправила в третий раз, посоветовались с поставщиком и написали "повернення коштів", во всяком случае, я ранее всегда так писала в своих РК при возврате денег и всё было норм. Посмотрим.

Я вам відразу писала і про можливий цей варіант... Єдине, що було неяссно чи це ви робите РК...

[marina11]

Скрытый текст

Скрытый текст

Пришел ответ, как я и ожидала снова не принято:

Втретє: Для того, щоб зрозуміти, що не влаштовує ДФС потрібно розуміти що взагалі коригується. У Вас це зрозуміти неможливо.
ПН на відвантаження/оплату?
РК на повернення товару/повернення коштів?
Які колонки заповнено у РК і яким даними?

Что же непонятного, я же в первом посте написала, возврат денег был, более предметно, была предоплата, затем отгрузка, излишнюю предоплату вернули. Номенклатура одна строка, ничего не менялось, просто при возврате ДС формируется минусовый РК на уменьшение количества товара соответственно возвращенной сумме.
Отправила в третий раз, посоветовались с поставщиком и написали "повернення коштів", во всяком случае, я ранее всегда так писала в своих РК при возврате денег и всё было норм. Посмотрим.

Ну все ж зрозуміл о розписано.#g_crazy#
А хоча б те, що при зміні ціни колонка 7 має бути з + , а колонка 8 з - і з +
при зміні кількості навпаки колонка 8 не змінюється, а колонка 7 з - і з +. Що і як заповнено у Вас Ви ж написали. Точно.#rolf#
На "повернення коштів" у Вас 1 рядок у РК чи 2 (- і +)?

[sedlena]

Не зовсім так 0,01*40%=0,004=0,00 грн. Хотіла б я побачити таке ППР від ДФС. #g_crazy#
Навіть якби була, то у декларації не відображається ніяк. Надсилаєте на реєстрацію і чекаєте, доки ДФС виявить несвоєчасність реєстрації і випише ППР. Можна чекати років 2. Після отримання ППР сплачуєте на реквізити, вказані в ньому.
Повторюю, не у цьому конкретному випадку, а якщо подібна ситуація є і штраф дійсно нарахується.

Да, штрав существенный - но хочется исправить, чтобы в 1С не тянулась эта копейка.
Продую сделать РК - не пойму где сумму НДС поменять?

Цікаве питання. У підсумковому рядку ПДВ не дає? Ви у чому робите РК?[/quote]
Роблю РК в ifin -
рядок який змінює залишую такий же самий, але ставлю "-" кількіть і сумма без ПДВ стає мінусовою, причина коригування - виправлення помилки
наступний рядок - рядок який йде по порядку в коригуючій накладній - все теж саме, але ціна без ПДВ з "+"
Ціна без ПДВ - однакова, вона не змінюється. В рядках не має суми ПДВ і ціни з ПДВ, можу зробити зміни тільки
Загальна сума ПДВ, що підлягає коригуванню: прописати 0,01 і Підлягає коригуванню сума з ПДВ: 0,01
Дата складаняя коригуючої - ставлю сьогоднішню дату.
Вірно роблю, таке ДФС пропустить?

[Елена_П]

Скрытый текст

Втретє: Для того, щоб зрозуміти, що не влаштовує ДФС потрібно розуміти що взагалі коригується. У Вас це зрозуміти неможливо.
ПН на відвантаження/оплату?
РК на повернення товару/повернення коштів?
Які колонки заповнено у РК і яким даними?

Что же непонятного, я же в первом посте написала, возврат денег был, более предметно, была предоплата, затем отгрузка, излишнюю предоплату вернули. Номенклатура одна строка, ничего не менялось, просто при возврате ДС формируется минусовый РК на уменьшение количества товара соответственно возвращенной сумме.
Отправила в третий раз, посоветовались с поставщиком и написали "повернення коштів", во всяком случае, я ранее всегда так писала в своих РК при возврате денег и всё было норм. Посмотрим.

Ну все ж зрозуміл о розписано.#g_crazy#
А хоча б те, що при зміні ціни колонка 7 має бути з + , а колонка 8 з - і з +
при зміні кількості навпаки колонка 8 не змінюється, а колонка 7 з - і з +. Що і як заповнено у Вас Ви ж написали. Точно.#rolf#
На "повернення коштів" у Вас 1 рядок у РК чи 2 (- і +)?

Вы меня потроллить решили? ну-ну#g_crazy#

[marina11]

Скрытый текст

Не зовсім так 0,01*40%=0,004=0,00 грн. Хотіла б я побачити таке ППР від ДФС. #g_crazy#
Навіть якби була, то у декларації не відображається ніяк. Надсилаєте на реєстрацію і чекаєте, доки ДФС виявить несвоєчасність реєстрації і випише ППР. Можна чекати років 2. Після отримання ППР сплачуєте на реквізити, вказані в ньому.
Повторюю, не у цьому конкретному випадку, а якщо подібна ситуація є і штраф дійсно нарахується.

Да, штрав существенный - но хочется исправить, чтобы в 1С не тянулась эта копейка.
Продую сделать РК - не пойму где сумму НДС поменять?

Цікаве питання. У підсумковому рядку ПДВ не дає? Ви у чому робите РК?

Роблю РК в ifin -
рядок який змінює залишую такий же самий, але ставлю "-" кількіть і сумма без ПДВ стає мінусовою, причина коригування - виправлення помилки
наступний рядок - рядок який йде по порядку в коригуючій накладній - все теж саме, але ціна без ПДВ з "+"
Ціна без ПДВ - однакова, вона не змінюється. В рядках не має суми ПДВ і ціни з ПДВ, можу зробити зміни тільки
Загальна сума ПДВ, що підлягає коригуванню: прописати 0,01 і Підлягає коригуванню сума з ПДВ: 0,01
Дата складаняя коригуючої - ставлю сьогоднішню дату.
Вірно роблю, таке ДФС пропустить?

[/quote]
Робіть краще "Зміна номенклатури", а то зараз з "виправлення помилки" здається знову щось мудрують. І дата РК - по даті ПН. У вас червень, здається.

[marina11]

]

Скрытый текст

Что же непонятного, я же в первом посте написала, возврат денег был, более предметно, была предоплата, затем отгрузка, излишнюю предоплату вернули. Номенклатура одна строка, ничего не менялось, просто при возврате ДС формируется минусовый РК на уменьшение количества товара соответственно возвращенной сумме.
Отправила в третий раз, посоветовались с поставщиком и написали "повернення коштів", во всяком случае, я ранее всегда так писала в своих РК при возврате денег и всё было норм. Посмотрим.

Ну все ж зрозуміл о розписано.#g_crazy#
А хоча б те, що при зміні ціни колонка 7 має бути з + , а колонка 8 з - і з +
при зміні кількості навпаки колонка 8 не змінюється, а колонка 7 з - і з +. Що і як заповнено у Вас Ви ж написали. Точно.#rolf#
На "повернення коштів" у Вас 1 рядок у РК чи 2 (- і +)?

[/spoiler]
Вы меня потроллить решили? ну-ну#g_crazy#

Взагалі-то намагалася допомогти. Вже на прикладі розписала, чому у Вас міг не прийнятися РК, але інформації, що ж у цьому "секретному" РК написано так і не отримала, тож дуже важко зрозуміти, що у ньому не сподобалося ДФС.#blush#
У останньому варіанті на "повернення коштів" рядок 1 чи 2? Також таємниця? Якщо 2, я вважаю, що ДФС його знову не прийме. Якщо 1 і заповнений правильно - може прийняти.

[Елена_П]

]

Ну все ж зрозуміл о розписано.#g_crazy#
А хоча б те, що при зміні ціни колонка 7 має бути з + , а колонка 8 з - і з +
при зміні кількості навпаки колонка 8 не змінюється, а колонка 7 з - і з +. Що і як заповнено у Вас Ви ж написали. Точно.#rolf#
На "повернення коштів" у Вас 1 рядок у РК чи 2 (- і +)?

[/spoiler]
Вы меня потроллить решили? ну-ну#g_crazy#

Взагалі-то намагалася допомогти. Вже на прикладі розписала, чому у Вас міг не прийнятися РК, але інформації, що ж у цьому "секретному" РК написано так і не отримала, тож дуже важко зрозуміти, що у ньому не сподобалося ДФС.#blush#
У останньому варіанті на "повернення коштів" рядок 1 чи 2? Також таємниця? Якщо 2, я вважаю, що ДФС його знову не прийме. Якщо 1 і заповнений правильно - може прийняти.

Расслабьтесь, если не умеете читать.

[Iris-ka]

Подскажите, пожалуйста, в нн неправильно указан код льготы, РК нужно делать по общим правилам - минус строка с неправильным кодом, плюс строка с правильным, нулевая?