Корректировка НН (часть 2)

[Елена_П]

У нас не было замены товара .
Товар не менялся .
Только меняли цену и кол-*во.

Ну и что, смотрите выше выдержка из консультации, фрагмент РК6, по такому типу только нулевой пробовали сделать? Исходя из вышеописанного вами, у вас в РК, который отклонили, в гр. 13 пусто?

Смысл в том, что у вас прошел РК с двумя строками с одинаковым порядковым номером, неважно что вы в нем меняли, теперь чтобы система приняла ваш минусовый РК, нужно сделать нулевой с двумя строками (по образцу).

[marina11]

У нас не было замены товара .
Товар не менялся .
Только меняли цену и кол-*во.

Суть такова ,что есть контракт( продажа импортного товара ) и 3 оплаты т.е 3 НН.
По приходу товара идет пересчет стоимости и окончательно формируется грн.стоимость.
После пересчета и отгрузки осталась переплата ,высчитали сумму и кол-во переплаты .
Выписали РК и не принимается

Якщо Ви робите РК на "зміну номенклатури" гр 13 не може бути рівна 0.
У Вас там є цифри а СЕА ПДВ їх не бачить чи їх там немає і РК складено неправильно?

[Маруся10]

подскажите пжл, была выписана НН 12,12.2017р. на сумму 26500 в т.ч. ПДВ 500 грн на организацию А, сегодня звонит контрагент и просит переделать доки, сделать РК к НН и выписать одну НН на организацию А на сумму 1600 грн в т.ч. ПДВ 100 грн и другую на совершенно новую организацию Б на сумму 24900 грн в т.ч. ПДВ 400 грн
как мне сделать все правильно и каким числом и как его надо провести по докам в 1С

[marina11]

подскажите пжл, была выписана НН 12,12.2017р. на сумму 26500 в т.ч. ПДВ 500 грн на организацию А, сегодня звонит контрагент и просит переделать доки, сделать РК к НН и выписать одну НН на организацию А на сумму 1600 грн в т.ч. ПДВ 100 грн и другую на совершенно новую организацию Б на сумму 24900 грн в т.ч. ПДВ 400 грн
как мне сделать все правильно и каким числом и как его надо провести по докам в 1С

По-перше на суму 26500 як може бути 500 ПДВ? 26500/6=4416,67
По друге ПН було складено на відвантаження товару/послуги?
Якщо так, то в принципі зробити можна, але матимете штраф, воно Вам треба? Граничний термін реєстрації ПН і РК за 12.12.17 був 30.12.17.

[Маруся10]

подскажите пжл, была выписана НН 12,12.2017р. на сумму 26500 в т.ч. ПДВ 500 грн на организацию А, сегодня звонит контрагент и просит переделать доки, сделать РК к НН и выписать одну НН на организацию А на сумму 1600 грн в т.ч. ПДВ 100 грн и другую на совершенно новую организацию Б на сумму 24900 грн в т.ч. ПДВ 400 грн
как мне сделать все правильно и каким числом и как его надо провести по докам в 1С

По-перше на суму 26500 як може бути 500 ПДВ? 26500/6=4416,67
По друге ПН було складено на відвантаження товару/послуги?
Якщо так, то в принципі зробити можна, але матимете штраф, воно Вам треба? Граничний термін реєстрації ПН і РК за 12.12.17 був 30.12.17.

у меня перевозки, услуги на сумму 23500 с 0% и экспедиция 3000 грн в т.ч. ПДВ 500 грн
так как мне поступить, что мне сказать контрагенту

[ОльгаАК]

У нас не было замены товара .
Товар не менялся .
Только меняли цену и кол-*во.

Суть такова ,что есть контракт( продажа импортного товара ) и 3 оплаты т.е 3 НН.
По приходу товара идет пересчет стоимости и окончательно формируется грн.стоимость.
После пересчета и отгрузки осталась переплата ,высчитали сумму и кол-во переплаты .
Выписали РК и не принимается

Якщо Ви робите РК на "зміну номенклатури" гр 13 не може бути рівна 0.
У Вас там є цифри а СЕА ПДВ їх не бачить чи їх там немає і РК складено неправильно?

Пытаюсь теперь как в примере из консультации .
По результату отпишусь

[marina11]

подскажите пжл, была выписана НН 12,12.2017р. на сумму 26500 в т.ч. ПДВ 500 грн на организацию А, сегодня звонит контрагент и просит переделать доки, сделать РК к НН и выписать одну НН на организацию А на сумму 1600 грн в т.ч. ПДВ 100 грн и другую на совершенно новую организацию Б на сумму 24900 грн в т.ч. ПДВ 400 грн
как мне сделать все правильно и каким числом и как его надо провести по докам в 1С

По-перше на суму 26500 як може бути 500 ПДВ? 26500/6=4416,67
По друге ПН було складено на відвантаження товару/послуги?
Якщо так, то в принципі зробити можна, але матимете штраф, воно Вам треба? Граничний термін реєстрації ПН і РК за 12.12.17 був 30.12.17.

у меня перевозки, услуги на сумму 23500 с 0% и экспедиция 3000 грн в т.ч. ПДВ 500 грн
так как мне поступить, что мне сказать контрагенту

А чим він мотивує таке "прохання". Ваші перевезення підтверджуються первинними документами, у яких чітко вказаний замовник і платник на якого Ви і виписали ПН. Вони у Вас є?

Ви маєте бажання піти контрагенту назустріч?
Вони хотять замінити первинні документи від 12.12.17 і розділити на 2 організації?
Переоблюєте документи. Ну і відповідно замінюєте їх у 1С.
Робите РК -, і направляєте у організацію А для реєстрації (з датою 12.12.17 вони його реєструють з наступним штрафом)
Робите ПН на організацію Б ( з датою 12.12.17 і реєструєте самі з наступним штрафом)
По декларації маєте уточнити Додаток 5.

[-Latka-]

подскажите пжл, была выписана НН 12,12.2017р. на сумму 26500 в т.ч. ПДВ 500 грн на организацию А, сегодня звонит контрагент и просит переделать доки, сделать РК к НН и выписать одну НН на организацию А на сумму 1600 грн в т.ч. ПДВ 100 грн и другую на совершенно новую организацию Б на сумму 24900 грн в т.ч. ПДВ 400 грн
как мне сделать все правильно и каким числом и как его надо провести по докам в 1С

По-перше на суму 26500 як може бути 500 ПДВ? 26500/6=4416,67
По друге ПН було складено на відвантаження товару/послуги?
Якщо так, то в принципі зробити можна, але матимете штраф, воно Вам треба? Граничний термін реєстрації ПН і РК за 12.12.17 був 30.12.17.

у меня перевозки, услуги на сумму 23500 с 0% и экспедиция 3000 грн в т.ч. ПДВ 500 грн
так как мне поступить, что мне сказать контрагенту

Если по всему пакету документов вы можете разложить на две услуги сделайте, клиент всегда прав. Хотя исправлять много нужно будет

[Маруся10]

По-перше на суму 26500 як може бути 500 ПДВ? 26500/6=4416,67
По друге ПН було складено на відвантаження товару/послуги?
Якщо так, то в принципі зробити можна, але матимете штраф, воно Вам треба? Граничний термін реєстрації ПН і РК за 12.12.17 був 30.12.17.

у меня перевозки, услуги на сумму 23500 с 0% и экспедиция 3000 грн в т.ч. ПДВ 500 грн
так как мне поступить, что мне сказать контрагенту

А чим він мотивує таке "прохання". Ваші перевезення підтверджуються первинними документами, у яких чітко вказаний замовник і платник на якого Ви і виписали ПН. Вони у Вас є?

Ви маєте бажання піти контрагенту назустріч?
Вони хотять замінити первинні документи від 12.12.17 і розділити на 2 організації?
Переоблюєте документи. Ну і відповідно замінюєте їх у 1С.
Робите РК -, і направляєте у організацію А для реєстрації (з датою 12.12.17 вони його реєструють з наступним штрафом)
Робите ПН на організацію Б ( з датою 12.12.17 і реєструєте самі з наступним штрафом)
По декларації маєте уточнити Додаток 5.

Бажання вообще нема, все сдано все гладенько по году, есть первинные доки на организацию А, но две СМР на организацию А и Б
Блин я даже не знаю что делать и с чего начать
как мне теперь выписывать и счета и акты и НН
помимо Додатка 5 что мне еще надо будет переделывать
и еще мне ж теперь надо будет выписывать 2 НН на две организации А и Б

[marina11]

Скрытый текст

у меня перевозки, услуги на сумму 23500 с 0% и экспедиция 3000 грн в т.ч. ПДВ 500 грн
так как мне поступить, что мне сказать контрагенту

А чим він мотивує таке "прохання". Ваші перевезення підтверджуються первинними документами, у яких чітко вказаний замовник і платник на якого Ви і виписали ПН. Вони у Вас є?

Ви маєте бажання піти контрагенту назустріч?
Вони хотять замінити первинні документи від 12.12.17 і розділити на 2 організації?
Переоблюєте документи. Ну і відповідно замінюєте їх у 1С.
Робите РК -, і направляєте у організацію А для реєстрації (з датою 12.12.17 вони його реєструють з наступним штрафом)
Робите ПН на організацію Б ( з датою 12.12.17 і реєструєте самі з наступним штрафом)
По декларації маєте уточнити Додаток 5.

Бажання вообще нема, все сдано все гладенько по году, есть первинные доки на организацию А, но две СМР на организацию А и Б
Блин я даже не знаю что делать и с чего начать
как мне теперь выписывать и счета и акты и НН
помимо Додатка 5 что мне еще надо будет переделывать
и еще мне ж теперь надо будет выписывать 2 НН на две организации А и Б[/quote]
РК до першої ПН на різницю, щоб по ній залишилися бажані 1600 грн в т.ч. ПДВ 100 грн
і нова ПН на організацію Б 24900 грн в т.ч. ПДВ 400 грн
Так що нову ПН матимете 1.
Вам фактично потрібно повністю переробити весь бух облік по цій операції, розділивши на 2 підприємства. ПН лише верхівка цього процесу.
І "приємний" бонус у формі штрафу прострочення понад 30 днів , здається 20% від суми ПДВ Вам і підприємству А. Вони згодні? РК зареєструють?
Якщо Все переробите правильно, то по декларації загальна сума ПЗ у Вас буде правильна, лище зміниться сума в розрізі ІПН покупців, тож відкоригується Додаток 5, і все.