Выписка Налоговых накладных

[marina11]

Девочки, помогите пожалуйста.
первый раз пришла оплата от ПП на едином налоге.
мы выставляли счет на сумму с ндс.
я правильно понимаю, выписываем НН как обычно, вместо названия фирмы пишем: "неплатник", вместо ИПН пишем: "100000000000", а дальше все как обычно?

Так.

[Новичок_2011]

#help# Добрый день коллеги. Подскажите как выйти из ситуации: допустим продаем товар 100шт по 1,90 = 190,00грн., даем скидку 9,50грн. = сумма 180,50. Цена после скидки округляется и в нн попадает 1,81, при регистрации в ДФС нн отклонена из-за "порушено порядок обрахунку графи 10 розділу Б, а саме сума 180,5 не збігається з розрахованою 181,00 ".
Захожу в нн и в графе цена ставлю 1,805 - все благополучно регистрируется, но теперь клиент говорит, что нужна корректировка, так как цена не может содержать три знака после запятой.

[vika23]

#help# Добрый день коллеги. Подскажите как выйти из ситуации: допустим продаем товар 100шт по 1,90 = 190,00грн., даем скидку 9,50грн. = сумма 180,50. Цена после скидки округляется и в нн попадает 1,81, при регистрации в ДФС нн отклонена из-за "порушено порядок обрахунку графи 10 розділу Б, а саме сума 180,5 не збігається з розрахованою 181,00 ".
Захожу в нн и в графе цена ставлю 1,805 - все благополучно регистрируется, но теперь клиент говорит, что нужна корректировка, так как цена не может содержать три знака после запятой.

Если с двумя знаками ДФС не регистрирует из-за округления, то выход только поставить больше знаков в цене. Если контрагенту это не нравится, то пусть Вам распишет по пунктам, что ему написать в РК и попробуйте ее зарегистрировать (скорее всего не фокус не пройдет). В общем пусть тогда контрагент думает, что и как он хочет видеть)))) Не ломайте голову себе #smile3#

[Aljona]

#help# Добрый день коллеги. Подскажите как выйти из ситуации: допустим продаем товар 100шт по 1,90 = 190,00грн., даем скидку 9,50грн. = сумма 180,50. Цена после скидки округляется и в нн попадает 1,81, при регистрации в ДФС нн отклонена из-за "порушено порядок обрахунку графи 10 розділу Б, а саме сума 180,5 не збігається з розрахованою 181,00 ".
Захожу в нн и в графе цена ставлю 1,805 - все благополучно регистрируется, но теперь клиент говорит, что нужна корректировка, так как цена не может содержать три знака после запятой.

Из письма ИНК от 30.10.2017 г. № 2442/6/99-99-15-03-02-15/ІПК :

«зарегистрированная в ЕРНН налоговая накладная, в которой указана цена поставки единицы товара/услуги, содержащая после запятой больше чем два знака, является основанием для формирования налогового кредита при условии соответствия другим требованиям, которые определены в НКУ.»

[Новичок_2011]

Действительно, "фокус" с РК не проходит. За ссылочку на письмо огромное спасибо, попробую отбиться.

[vbfgrt]

Добрый день, подскажите пожалуйста, в феврале заключаем договор с больницей (бюджетная организация, счета открыты в казначействе), они на тот момент являются не плательщиком ПДВ, в мае они становятся плательщиком ПДВ , у меня все налоговые по август зарегистрированы на не плательщика, налоговым кредитом нашим они не пользуются. Мои действия : РК с датой сентября ? какую причину указывать? налоговую маем как на плательщика и получается штраф будет за не своевременно зарегистрированную накладную? корректировка додатка 5 (будет + и -)?

[vika23]

Добрый день, подскажите пожалуйста, в феврале заключаем договор с больницей (бюджетная организация, счета открыты в казначействе), они на тот момент являются не плательщиком ПДВ, в мае они становятся плательщиком ПДВ , у меня все налоговые по август зарегистрированы на не плательщика, налоговым кредитом нашим они не пользуются. Мои действия : РК с датой сентября ? какую причину указывать? налоговую маем как на плательщика и получается штраф будет за не своевременно зарегистрированную накладную? корректировка додатка 5 (будет + и -)?

Если им не нужен кредит и они не против, то оставьте как есть. Если при проверке найдут налоговики, то что Вам за это будет? Штраф за неправильно оформленную НН? Обязательства Вы же выписали вовремя.

[vbfgrt]

Добрый день, подскажите пожалуйста, в феврале заключаем договор с больницей (бюджетная организация, счета открыты в казначействе), они на тот момент являются не плательщиком ПДВ, в мае они становятся плательщиком ПДВ , у меня все налоговые по август зарегистрированы на не плательщика, налоговым кредитом нашим они не пользуются. Мои действия : РК с датой сентября ? какую причину указывать? налоговую маем как на плательщика и получается штраф будет за не своевременно зарегистрированную накладную? корректировка додатка 5 (будет + и -)?

Если им не нужен кредит и они не против, то оставьте как есть. Если при проверке найдут налоговики, то что Вам за это будет? Штраф за неправильно оформленную НН? Обязательства Вы же выписали вовремя.

А при проверке не заставят исправить-выписать правильную налоговую или оставят накладные как есть? если бы не штраф за не своевременную регистрацию налоговых (а он получается очень-очень приличный, чем больше времени проходит, тем % больше) исправила бы и хорошо Проверки налоговиков еще не проходила

[vika23]

Скрытый текст

Добрый день, подскажите пожалуйста, в феврале заключаем договор с больницей (бюджетная организация, счета открыты в казначействе), они на тот момент являются не плательщиком ПДВ, в мае они становятся плательщиком ПДВ , у меня все налоговые по август зарегистрированы на не плательщика, налоговым кредитом нашим они не пользуются. Мои действия : РК с датой сентября ? какую причину указывать? налоговую маем как на плательщика и получается штраф будет за не своевременно зарегистрированную накладную? корректировка додатка 5 (будет + и -)?

Если им не нужен кредит и они не против, то оставьте как есть. Если при проверке найдут налоговики, то что Вам за это будет? Штраф за неправильно оформленную НН? Обязательства Вы же выписали вовремя.

А при проверке не заставят исправить-выписать правильную налоговую или оставят накладные как есть? если бы не штраф за не своевременную регистрацию налоговых (а он получается очень-очень приличный, чем больше времени проходит, тем % больше) исправила бы и хорошо Проверки налоговиков еще не проходила

Не могу знать#blush#

[IRINAST]

Скрытый текст

Если им не нужен кредит и они не против, то оставьте как есть. Если при проверке найдут налоговики, то что Вам за это будет? Штраф за неправильно оформленную НН? Обязательства Вы же выписали вовремя.

А при проверке не заставят исправить-выписать правильную налоговую или оставят накладные как есть? если бы не штраф за не своевременную регистрацию налоговых (а он получается очень-очень приличный, чем больше времени проходит, тем % больше) исправила бы и хорошо Проверки налоговиков еще не проходила

Не могу знать#blush#

Можно и тихо сидеть, а вот вдруг Ваш покупатель когда-нибудь захочет Ваш НДС, что тогда?