Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать?

[Женёк]

Подскажите,пожалуйста,что делать? Сегодня выяснилось,что за июль 2016г не зарегистрирована накаладная,но в декларацию за июль она попала. Зарегистрировать ее уже не получается,прошло 208 дней. Клиент остался без налогового кредита. Какие мои действия? Спасибо.

[Nadiy]

Подскажите,пожалуйста,что делать? Сегодня выяснилось,что за июль 2016г не зарегистрирована накаладная,но в декларацию за июль она попала. Зарегистрировать ее уже не получается,прошло 208 дней. Клиент остался без налогового кредита. Какие мои действия? Спасибо.

варіанти можуть бути різні, змінити дату першої події- якщо це була відгрузка, зробити повернення+нова реалізація

[Женёк]

Подскажите,пожалуйста,что делать? Сегодня выяснилось,что за июль 2016г не зарегистрирована накаладная,но в декларацию за июль она попала. Зарегистрировать ее уже не получается,прошло 208 дней. Клиент остался без налогового кредита. Какие мои действия? Спасибо.

варіанти можуть бути різні, змінити дату першої події- якщо це була відгрузка, зробити повернення+нова реалізація

Первое событие-оплата.

[ЕОлка]

Реєструєте ПН , подаєте УР. Штраф поки не платите - чекаєте ПР від ДФС. У вас 50000 всього в ПН - чи саме ПЗ по ній ? Штраф рахується від суми ПДВ у просоченій ПН.

Спасибо за ответ. Сумма самого НДС в н.н. 50 000,00грн. #g_cray# Буду пробывать!

А акт никак не перенести на 01.02?

Нет, это еще и нерезидент (( А им нужно 31.01 ((( Им наша регистрация нн по-боку (((((

[Nadiy]

Вернее, 3% пока не будет, т.к.еще до конца месяца успеваю уплатить.
И как платить эту сумму 10%? Согласно чего? Просто на свой спецсчет с назначение "не вовремя зарегистрированная" ? А в НДСке его не указывать, получается?

Реєструєте ПН , подаєте УР. Штраф поки не платите - чекаєте ПР від ДФС. У вас 50000 всього в ПН - чи саме ПЗ по ній ? Штраф рахується від суми ПДВ у просоченій ПН.

Спасибо за ответ. Сумма самого НДС в н.н. 50 000,00грн. #g_cray# Буду пробывать!

а якщо пн від 31.01 помилково виписати без пдв на суму, а 01.02 рк до пн вже з пдв, тоді штрафу бути не повинно, для клієнта пн не потрібна

[-Latka-]

Реєструєте ПН , подаєте УР. Штраф поки не платите - чекаєте ПР від ДФС. У вас 50000 всього в ПН - чи саме ПЗ по ній ? Штраф рахується від суми ПДВ у просоченій ПН.

Спасибо за ответ. Сумма самого НДС в н.н. 50 000,00грн. #g_cray# Буду пробывать!

а якщо пн від 31.01 помилково виписати без пдв на суму, а 01.02 рк до пн вже з пдв, тоді штрафу бути не повинно, для клієнта пн не потрібна

Если не зарегистрированная НН не выдается покупателю, то 10% штрафа по не не будет.

[Nadiy]

Спасибо за ответ. Сумма самого НДС в н.н. 50 000,00грн. #g_cray# Буду пробывать!

а якщо пн від 31.01 помилково виписати без пдв на суму, а 01.02 рк до пн вже з пдв, тоді штрафу бути не повинно, для клієнта пн не потрібна

Если не зарегистрированная НН не выдается покупателю, то 10% штрафа по не не будет.

п. 61 Закону № 1797

120-1.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:

з 2017 тільки до пн з ставкою 0% і без пдв не застосовується штраф

[Анжела777]

Добрый день!
подскажите пожалуйста, как быть в подобной ситуации : налоговая была выписана мне 21.12.16, зарегистрирована 06.01.17г (один день просрочки) Я не доглядела и включила себе в нк в деку за декабрь 16г. Есть 2 вопроса:
1. Сроки регистрации действующие с 01.01.17г распространяются ли на нн выписанные декабрем 16 года. и если нет, где это прописано?
2. Если я все же ошиблась, как мне поступить, только уточненка и какие штрафы?

[Nadiy]

Добрый день!
подскажите пожалуйста, как быть в подобной ситуации : налоговая была выписана мне 21.12.16, зарегистрирована 06.01.17г (один день просрочки) Я не доглядела и включила себе в нк в деку за декабрь 16г. Есть 2 вопроса:
1. Сроки регистрации действующие с 01.01.17г распространяются ли на нн выписанные декабрем 16 года. и если нет, где это прописано?
2. Если я все же ошиблась, как мне поступить, только уточненка и какие штрафы?

1.на пн за 2016 старі терміни реєстрації, ст.201 пку
2.уточнити грудень, штраф 3% від суми недоплати +різниця по пдв

[Александр240791]

Всем доброе утро. Может кто то может мне помочь.
1) Если налоговая накладная выписана в 2016 г. на неплательщика, а зарегистрирована будет в 2017 году. Будет ли штраф?
2) И вовсе не ясно по поводу 2017 года с регистрацией на неплательщика, если считать что "складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою" - это уточнение первого приложения "крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю)", то да, на неплательщика накладывается штраф, а если считать это приложение как перечисление (вместо запятой поставить "та", то и в 2017 году за просрочку неплательщику штраф не накладывается. Кроме того нашел ответы ГНИ вроде как 2017 года, где и они прописывают, что не штрафуется http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/local-ne ... 06146.html . Может кто то что то слышал?