Корректировка НН (часть 2)

[ГТС]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что делать!
Нужно было выписать налоговую на две позиции:
1. товар А - 3 шт - 15000,00 без НДС
2. товар Б - 3 шт - 10000,00 без НДС
Я ошиблась и вместо товара Б указала товар А, т.е. получилось:
1. товар А - 3 шт - 15000,00 без НДС
2. товар А - 3 шт - 10000,00 без НДС
Сделала корректировку, в которой указала:
1. товар А: -3 шт: -10000
2. товар Б: -3 шт: +10000
Т.е. я в корректировке тоже сделала ошибку: нужно было во второй строчке указать количество +3 шт, а я указала -3 шт (минус 3 шт).
Как теперь это исправить?! Очень нужна помощь! В примере суммы условные, а в реальности - очень большие!

[Легкая]

Добрый день. Помогите решить ситуацию:
Поставщик ошибочно выписал налоговую накладную от 29.02.2016, оформил расчет корректировки 29.02.2016, мне выслал 18.03.2016. По моей просьбе изменил дату корректировки на 18.03.2016, а я "хорошая девочка" с дуру зарегистрировала корректировку от 29.02.2016. Как теперь быть? Кто платит штраф? Или можно как-то исправить?
Помогите, пожалуйста...

[Unnak]

Доброго дня, ПН виписана 10.02. і зареєстрована, це невірна дата, вірна 11.02.
Скажіть , чи можливо зробити РК на ПН в цьому випадку?

[Manyasha]

Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите выход из сложившейся ситуации. Надо зарегистрировать корректировку с такими показателями:
гр.6-0,158549;
гр.7-197120,00;
гр.8- -39636,67;
гр.9-0,788443.
РК соответственно не зарегистрировалась, пишет что значення не відповідає шаблону введення. Сколько после запятой пропускает шлюз в количественном показателе? И как выйти из ситуации, чтобы показатели в РК были правильными?

[cometa]

Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите выход из сложившейся ситуации. Надо зарегистрировать корректировку с такими показателями:
гр.6-0,158549;
гр.7-197120,00;
гр.8- -39636,67;
гр.9-0,788443.
РК соответственно не зарегистрировалась, пишет что значення не відповідає шаблону введення. Сколько после запятой пропускает шлюз в количественном показателе? И как выйти из ситуации, чтобы показатели в РК были правильными?

НЕ знаю сколько пропускает, Но 6 у меня пропускал точно.
А Вы корректируете и цену, и количество одновременно?

[Manyasha]

Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите выход из сложившейся ситуации. Надо зарегистрировать корректировку с такими показателями:
гр.6-0,158549;
гр.7-197120,00;
гр.8- -39636,67;
гр.9-0,788443.
РК соответственно не зарегистрировалась, пишет что значення не відповідає шаблону введення. Сколько после запятой пропускает шлюз в количественном показателе? И как выйти из ситуации, чтобы показатели в РК были правильными?

НЕ знаю сколько пропускает, Но 6 у меня пропускал точно.
А Вы корректируете и цену, и количество одновременно?

Да, и цену и количество. Кинули предоплату, сколько было, играйтесь как хотите...

[cometa]

Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите выход из сложившейся ситуации. Надо зарегистрировать корректировку с такими показателями:
гр.6-0,158549;
гр.7-197120,00;
гр.8- -39636,67;
гр.9-0,788443.
РК соответственно не зарегистрировалась, пишет что значення не відповідає шаблону введення. Сколько после запятой пропускает шлюз в количественном показателе? И как выйти из ситуации, чтобы показатели в РК были правильными?

НЕ знаю сколько пропускает, Но 6 у меня пропускал точно.
А Вы корректируете и цену, и количество одновременно?

Да, и цену и количество. Кинули предоплату, сколько было, играйтесь как хотите...

Может где-то путаетесь с цифрами.
Много строк в НН, которые меняются?

[@Лиса]

НЕ знаю сколько пропускает, Но 6 у меня пропускал точно.
А Вы корректируете и цену, и количество одновременно?

Да, и цену и количество. Кинули предоплату, сколько было, играйтесь как хотите...

Может где-то путаетесь с цифрами.
Много строк в НН, которые меняются?

может по тому что надо что то одно корректировать или цену или количество, в медок 6 цифр пропускает

[cometa]

Да, и цену и количество. Кинули предоплату, сколько было, играйтесь как хотите...

Может где-то путаетесь с цифрами.
Много строк в НН, которые меняются?

может по тому что надо что то одно корректировать или цену или количество, в медок 6 цифр пропускает

Фискалы пишут, что можно одновременно

Відповідно до встановленої форми розрахунку коригування продавець – платник ПДВ при його заповненні у разі одночасної зміни кількості товару/послуги та його/її вартості зазначає:
в графі 1 – дату коригування;
в графі 2 – причину коригування;
в графі 3 – номенклатуру товару/послуги, кількість та вартість якого/якої коригується;
в графі 4 – код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України);
в графах 5.1, 5.2 - одиницю виміру товарів/послуг відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку;
в графі 6 – значення зі знаком «-»/«+», на яке зменшується/збільшується кількість (об’єм, обсяг) товару/послуги, яка вказана у графі 6 податкової накладної, до якої виписується цей розрахунок коригування;
у графі 7 – ціну товару/послуги, вказану у графі 7 такої податкової накладної;
у графі 8 – значення зі знаком «-»/«+», на яке зменшується/збільшується ціна товару/послуги, яка вказана у графі 7 такої податкової накладної;
у графі 9 – кількість (об’єм, обсяг) товару/послуги, вказану у рядку 6 такої податкової накладної зменшену/збільшену на значення графи 6 цього розрахунку коригування;
Залежно від того як оподатковувалась ПДВ така операція (за основною ставкою, ставками 7%, 0%, чи звільнялася від оподаткування ПДВ) продавцем заповнюється одна відповідна графа розрахунку коригування – 10, 11, 12 або 13, а інші три графи залишаються незаповненими.
При заповненні графи 10 або 11 цього розрахунку коригування в останньому його рядку вказується сума ПДВ зі знаком «-»/«+», на яку коригуються податкові зобов’язання та податковий кредит.
Якщо дата зміни ціни співпадає із датою зміни кількості товарів, які повертаються постачальнику або додатково ним відвантажуються, то відповідні записи здійснюються в одному розрахунку, а якщо ці події припадають на різні дати, то має бути складено два розрахунки.

Р.Ы.
Легко запутаться, корректируя цену и количество.
Я в таких ситуациях, просто пишут с "-" те строки, которые были в НН по предоплате, а с "+" пишу правильные.

[СветланаИ]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как исправить, была выписана НН на неплательщика, код ИНН ошибочно поставили 400000000000, и не указали тип причины?