Выписка Налоговых накладных

[Mayusik]

еще такой вопрос: поставщик отгрузил товар 03.09, мы его оплатили 07.09. НН поставщик во время не зарегистрировали и теперь, во избежании штрафов планируют дать нам НН 17.09. Это получается мы не сможем воспользоваться кредитом? А если во избежании сего - попросить выписать расходные накладные с 03.09 по 17.09 (по мере нашей возможности, т.е. не позже нашей реализации) что бы добиться кольцевой отгрузки и попросить сделать сводную?

[Nelli-Nelli]

еще такой вопрос: поставщик отгрузил товар 03.09, мы его оплатили 07.09. НН поставщик во время не зарегистрировали и теперь, во избежании штрафов планируют дать нам НН 17.09. Это получается мы не сможем воспользоваться кредитом? А если во избежании сего - попросить выписать расходные накладные с 03.09 по 17.09 (по мере нашей возможности, т.е. не позже нашей реализации) что бы добиться кольцевой отгрузки и попросить сделать сводную?

А чому б і ні, я, наприклад, не бачу цьому перешкод. Адеватні люди завжди зможуть домовитись.

[Надія78]

получили мы(юр лицо) НН выписаную 18.09.18 по оплате от поставщика бюджетника, акт выполненных работ (анализы) от 17.09.18
Подскажите пожалуйста это же не правильно что они выписали налоговую 18.09, должны же выписать 17.09.18 по акту, бухгалтер гос предприятия мне говорит что все правильно у них кассовый метод , что у них казначейский счет. Я что-то совсем не понимаю мы работаем и с др.гос предприятиями если первое событие акт значит налоговая по дате акта. Объясните мне пожалуйста, что-то не могу я эту НН включить в НК

читаю: Касовий метод мають можливість застосовувати не всі, а тільки — «обрані» платники ПДВ і стосовно певних операцій, коло яких чітко окреслене в ПКУ:

Платники ПДВ, що постачають теплову енергію, природний газ (окрім скрапленого), вугілля, надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, водопостачання, водовідведення або послуги, вартість яких включається у квартплату або плату за утримання житла:
• фізичним особам;
• бюджетним установам, не зареєстрованим як платники ПДВ;
• ЖЕКам, квартирно-експлуатаційним частинам, ОСББ, іншим платникам ПДВ, які здійснюють збір коштів від указаних покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (постачальникам послуг) у рахунок компенсації їх вартості,
підприємства ЖКГ
бюджетні кошти

У нас послуги виконання лабораторних аналізів, ці роботи не відносяться до вищепереліченних, з чого бухгалтер взяв , що мені потрібно ПН виписати за касовим методом

[Tasa]

получили мы(юр лицо) НН выписаную 18.09.18 по оплате от поставщика бюджетника, акт выполненных работ (анализы) от 17.09.18
Подскажите пожалуйста это же не правильно что они выписали налоговую 18.09, должны же выписать 17.09.18 по акту, бухгалтер гос предприятия мне говорит что все правильно у них кассовый метод , что у них казначейский счет. Я что-то совсем не понимаю мы работаем и с др.гос предприятиями если первое событие акт значит налоговая по дате акта. Объясните мне пожалуйста, что-то не могу я эту НН включить в НК

Скрытый текст

читаю: Касовий метод мають можливість застосовувати не всі, а тільки — «обрані» платники ПДВ і стосовно певних операцій, коло яких чітко окреслене в ПКУ:

Платники ПДВ, що постачають теплову енергію, природний газ (окрім скрапленого), вугілля, надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, водопостачання, водовідведення або послуги, вартість яких включається у квартплату або плату за утримання житла:
• фізичним особам;
• бюджетним установам, не зареєстрованим як платники ПДВ;
• ЖЕКам, квартирно-експлуатаційним частинам, ОСББ, іншим платникам ПДВ, які здійснюють збір коштів від указаних покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (постачальникам послуг) у рахунок компенсації їх вартості,
підприємства ЖКГ
бюджетні кошти

У нас послуги виконання лабораторних аналізів, ці роботи не відносяться до вищепереліченних, з чого бухгалтер взяв , що мені потрібно ПН виписати за касовим методом

Згодна з вами, спробуйте "донести" тому буху...

[Надія78]

получили мы(юр лицо) НН выписаную 18.09.18 по оплате от поставщика бюджетника, акт выполненных работ (анализы) от 17.09.18
Подскажите пожалуйста это же не правильно что они выписали налоговую 18.09, должны же выписать 17.09.18 по акту, бухгалтер гос предприятия мне говорит что все правильно у них кассовый метод , что у них казначейский счет. Я что-то совсем не понимаю мы работаем и с др.гос предприятиями если первое событие акт значит налоговая по дате акта. Объясните мне пожалуйста, что-то не могу я эту НН включить в НК

Скрытый текст

читаю: Касовий метод мають можливість застосовувати не всі, а тільки — «обрані» платники ПДВ і стосовно певних операцій, коло яких чітко окреслене в ПКУ:

Платники ПДВ, що постачають теплову енергію, природний газ (окрім скрапленого), вугілля, надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, водопостачання, водовідведення або послуги, вартість яких включається у квартплату або плату за утримання житла:
• фізичним особам;
• бюджетним установам, не зареєстрованим як платники ПДВ;
• ЖЕКам, квартирно-експлуатаційним частинам, ОСББ, іншим платникам ПДВ, які здійснюють збір коштів від указаних покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (постачальникам послуг) у рахунок компенсації їх вартості,
підприємства ЖКГ
бюджетні кошти

У нас послуги виконання лабораторних аналізів, ці роботи не відносяться до вищепереліченних, з чого бухгалтер взяв , що мені потрібно ПН виписати за касовим методом

Згодна з вами, спробуйте "донести" тому буху...

Це просто не реально щось доказувати, кричть мені в трубку, що вона все правильно робе
а мені жалко цю суму не включити собі в ПК

[тожебухгалтер]

еще такой вопрос: поставщик отгрузил товар 03.09, мы его оплатили 07.09. НН поставщик во время не зарегистрировали и теперь, во избежании штрафов планируют дать нам НН 17.09. Это получается мы не сможем воспользоваться кредитом? А если во избежании сего - попросить выписать расходные накладные с 03.09 по 17.09 (по мере нашей возможности, т.е. не позже нашей реализации) что бы добиться кольцевой отгрузки и попросить сделать сводную?

да, так можно сделать, только есть пара нюансов:
1. сумма оплаты не должна превышать сумму поставки (на превышение сводная не выписывается). Но у вас похоже все с этим в порядке)
2. Лучше в договоре предусмотреть периодичность/ритмичность поставки и выписку сводной НН. Т.е. сделать допсоглашение к договору.

[тожебухгалтер]

получили мы(юр лицо) НН выписаную 18.09.18 по оплате от поставщика бюджетника, акт выполненных работ (анализы) от 17.09.18
Подскажите пожалуйста это же не правильно что они выписали налоговую 18.09, должны же выписать 17.09.18 по акту, бухгалтер гос предприятия мне говорит что все правильно у них кассовый метод , что у них казначейский счет. Я что-то совсем не понимаю мы работаем и с др.гос предприятиями если первое событие акт значит налоговая по дате акта. Объясните мне пожалуйста, что-то не могу я эту НН включить в НК

читаю: Касовий метод мають можливість застосовувати не всі, а тільки — «обрані» платники ПДВ і стосовно певних операцій, коло яких чітко окреслене в ПКУ:

Платники ПДВ, що постачають теплову енергію, природний газ (окрім скрапленого), вугілля, надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, водопостачання, водовідведення або послуги, вартість яких включається у квартплату або плату за утримання житла:
• фізичним особам;
• бюджетним установам, не зареєстрованим як платники ПДВ;
• ЖЕКам, квартирно-експлуатаційним частинам, ОСББ, іншим платникам ПДВ, які здійснюють збір коштів від указаних покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (постачальникам послуг) у рахунок компенсації їх вартості,
підприємства ЖКГ
бюджетні кошти

У нас послуги виконання лабораторних аналізів, ці роботи не відносяться до вищепереліченних, з чого бухгалтер взяв , що мені потрібно ПН виписати за касовим методом

похоже та бухгалтерша попутала то, что они "бюджетники" с термином "за счет бюджетных средств". По идее там не должно быть кассового метода.

[Маруся10]

доброе утро, подскажите, сделала НН с 0% 14.09.2018 года, теперь позвонили и сказали что надо поменять сумму на меньшую, мне штраф будет? все таки 15 дней уже прошли

[vika23]

доброе утро, подскажите, сделала НН с 0% 14.09.2018 года, теперь позвонили и сказали что надо поменять сумму на меньшую, мне штраф будет? все таки 15 дней уже прошли

Штраф начисляют от суммы НДС, если РК плюсовая. У вас РК будет минусовая и НДСа нет. Процент от 0,00 будет 0,00.

[Маруся10]

доброе утро, подскажите, сделала НН с 0% 14.09.2018 года, теперь позвонили и сказали что надо поменять сумму на меньшую, мне штраф будет? все таки 15 дней уже прошли

Штраф начисляют от суммы НДС, если РК плюсовая. У вас РК будет минусовая и НДСа нет. Процент от 0,00 будет 0,00.

я понимаю что НДС нема и нет штрафа по этому, но ведь просрочка ничего?