=Налоговая накладная=

Lesya-M

Тюша писав:Дозвонилась до Укртелекома -257-74-32, узнали № НН и пообещали сделать "0" РК.

С трудом представляю этот РК (табличную часть)

OlyA15

Lesya-M писав:
Тюша писав:Дозвонилась до Укртелекома -257-74-32, узнали № НН и пообещали сделать "0" РК.
С трудом представляю этот РК (табличную часть)

я так думаю они исправят только то что иероглифами написано (как мне сказали). А сумму они писать вообще не будут.... Она же не меняется..

allavi

Запуталась. Подскажите,пожалуйста. Заключён один договор на год. Проведена отгрузка в сентябре согласно накладной и выписана НН. Оплаты нет. Выписан через неделю другой счёт на другой ассортимент, покупатель перечислил аванс в сентябре, отгрузка в октябре. НН выписываем на всю сумму аванса или за минусом неоплаченного товара?

Lina_7sd

allavi писав:Запуталась. Подскажите,пожалуйста. Заключён один договор на год. Проведена отгрузка в сентябре согласно накладной и выписана НН. Оплаты нет. Выписан через неделю другой счёт на другой ассортимент, покупатель перечислил аванс в сентябре, отгрузка в октябре. НН выписываем на всю сумму аванса или за минусом неоплаченного товара?

НН выписуете по первому событию. (Аванс). Вы можете перезвонить покупателю (бухг.) и договориться: сделать РН и НН на весь товар датой оплаты (сентябрь), а если нет , то
НН выписываете на всю сумму аванса за минусом неоплаченного товара.

Валюшка

Lina_7sd писав:
allavi писав:Запуталась. Подскажите,пожалуйста. Заключён один договор на год. Проведена отгрузка в сентябре согласно накладной и выписана НН. Оплаты нет. Выписан через неделю другой счёт на другой ассортимент, покупатель перечислил аванс в сентябре, отгрузка в октябре. НН выписываем на всю сумму аванса или за минусом неоплаченного товара?
НН выписуете по первому событию. (Аванс). Вы можете перезвонить покупателю (бухг.) и договориться: сделать РН и НН на весь товар датой оплаты (сентябрь), а если нет , то
НН выписываете на всю сумму аванса за минусом неоплаченного товара.

договор один, значт за вычетом отгрузки

SonataEvol

OlyA15 писав:я позвонила в медок (софтком) И вот что они ответили после выяснения: это массовая ошибка. Все получили такую накладную от Укртелекома. На компе поставщика стоят неправильные региональные настройки. Надо обращаться к ним. Ждать корректировку ну и только потом ждать нормальную НН. А такое естественно относить к НК нельзя....

Браво, Медок. Як можна використовувати кодування користувача при створенні файлу звіту... #rtfm# Треба у будь-якому разі прописувати Win-1251.

До речі, дуже дивним є те, що ДФС зареєструвала у ЄДРПН такі накладні, хоча вони не відповідають їхньому же наказові від 09.10.2013 №561. Для накладних з Медка формати та відповідність до законодавства не перевіряється? Чи як ще це зрозуміти?

ПС. Прохання до модераторів не шукати тут "перепалку" - проблема конкретна і досить серйозна.

Piret

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ситуация такая: после завершения командировки сотрудник ж/д вокзала вместе с авансовым отчетом дает железнодорожный билет (купленный в ж/д кассе того же вокзала). В таком случае получается, что ИПН продавца ж/д билета (вокзала) совпадает с ИПН организации (т.е. того же вокзала), которая намеревается включить эту сумму ж/д билета в кредит. Относить ли в таком случае вокзалу эту сумму с билета в налоговый кредит или все же нет?

Татьяна ТС

Piret писав:Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ситуация такая: после завершения командировки сотрудник ж/д вокзала вместе с авансовым отчетом дает железнодорожный билет (купленный в ж/д кассе того же вокзала). В таком случае получается, что ИПН продавца ж/д билета (вокзала) совпадает с ИПН организации (т.е. того же вокзала), которая намеревается включить эту сумму ж/д билета в кредит. Относить ли в таком случае вокзалу эту сумму с билета в налоговый кредит или все же нет?

Спробуйте зареєструвати ПН на себе: постачальник "Вокзал" на покупця "Вокзал".

Olyshka

Помогите, уже просто перегруз : оплата от покупателя 460,00 грн по счёту , и в тот же день была огрузка 3500.00 по другому счёту , выписываю налогову только на огрузку на 3500,00 или и на оплату 460,00 и на отгрузку , Совсем уже запуталась.

IRINAST

Olyshka писав:Помогите, уже просто перегруз : оплата от покупателя 460,00 грн по счёту , и в тот же день была огрузка 3500.00 по другому счёту , выписываю налогову только на огрузку на 3500,00 или и на оплату 460,00 и на отгрузку , Совсем уже запуталась.

2 НН, на оплату по 1счету, и на отгрузку по 2счету