Корректировка НН (часть 2)

КамЛ

Екатерина_кр писав:Добрый день! прошу помощи!
корректировки делаю очень редко (1-2 раза в год) и каждый раз сомневаюсь как правильно.
Зарегистрировали НН с ошибкой в названии покупателя. Покупатель попросил РК.
Правильны ли мои действия:
1.создать РК к «ошибочной» НН.
2. заполнить только заглавную часть, написав правильное название покупателя
3. табличную часть не заполнять
4. регистрирует продавец (т.е. мы)

спасибо

Ну, как бы да. Пробуйте. Главное, чтобы налоговая пропустила, а то у них семь пятниц на неделе

asv

Доброго дня, продавець зареєстрував податкову без ознаки імортованого товару.... як вірно зробити коригування, як виправлення помилки ? чи знімати повінстю і реєструвати нову податкову?

Tasa

asv писав:Доброго дня, продавець зареєстрував податкову без ознаки імортованого товару.... як вірно зробити коригування, як виправлення помилки ? чи знімати повінстю і реєструвати нову податкову?

РК нульовий на "зміну номенклатури" - рядок який був у ПН - мінусувать і додати новий рядок, такого як не було у ПН - з плюсом

VINHIM

Здравствуйте. Есть НН на 18 наименований по предоплате. Теперь происходит частична отгрузка и смена номенклатуры.
1. Исходная НН на 3000000 грн., товар отгружен пока на 20000. Я понимаю, что мне надо сделать смену номенклатуры на 20000 ? ( РК к НН на 300000 ). 2. В исходной цена одной позиции больше, чем в отгрузке. Это как оформить?
Пример:
1. Станок - 5шт. - 15000,00 - 75000
2. Деталь - 30 шт. - 5000 - 150000
3. Муфта - 100 шт. - 1950 - 195000

Отгрузка: деталь 2 шт. - 4000,00
ножницы 12 шт - 1000
ПОДСКАЖИТЕ по РК!!!

vika23

VINHIM писав:Здравствуйте. Есть НН на 18 наименований по предоплате. Теперь происходит частична отгрузка и смена номенклатуры.
1. Исходная НН на 3000000 грн., товар отгружен пока на 20000. Я понимаю, что мне надо сделать смену номенклатуры на 20000 ? ( РК к НН на 300000 ). 2. В исходной цена одной позиции больше, чем в отгрузке. Это как оформить?
Пример:
1. Станок - 5шт. - 15000,00 - 75000
2. Деталь - 30 шт. - 5000 - 150000
3. Муфта - 100 шт. - 1950 - 195000

Отгрузка: деталь 2 шт. - 4000,00
ножницы 12 шт - 1000
ПОДСКАЖИТЕ по РК!!!

Снимаете станок на 75 000,00, деталь на 15 000,00 и муфты на 2 000,00 (около -0,85 штуки муфты). Всего - 92 000,00
Ставите деталь 2 шт. - 4000,00 = 80 000,00
ножницы 12 шт - 1000 = 12 000,00
Всего + 92 000,00.
Итого 0,00

Малибу

Добрый день! Очень нужна помощь! В декабре 2016г и январе 2017 получена предоплата на услугу (4 платежа), выписали и зарегистрировали 3 НН на частичную предоплату, четвертая НН не регистрировалась, т.к. не было лимита. Оплатили нам больше чем по договору, в марте 2017 подписан акт на полную сумму оплат (доп.соглашения нет, проблемный заказчик). В январе 2018 зарегистрировали вот эту оставшуюся НН указали новую цену (как в акте). Делала РК к трем НН на увеличение цены через дельту, но эти РК не приняты, т.к. в старых налоговых округляла количество (например должно было быть 0,3268976 послуги, а я округлила до трех знаков после запятой) и в РК писала количество округленное с НН и ДФС отклонила т.к. не сходятся суммы. Теперь не знаю как правильно сделать, есть варианты:
1. сделать через дельту, но уже будет не 3 знака после запятой, а 7, только боюсь не сойдется тогда к единице
2. сделать первую строку минусовую, а вторую плюс, но тут не знаю как правильно в этих строках мне нужно писать, в колонках 7 и 8 "змина килькости" количество старое с - а цена с +, или в колонках 9 и 10, или вообще во всех 4? РК по итогу нулевые одновременно меняется и доля оплаченой услуги и цена.
3. РК думала сделать датой подписания акта, но уже почти год прошел, может можно их выписать январем 2018г с причиной "выправлення помилки"?
Помогите, пожалуйста, уже голова кругом идет от этого, РК выписываю крайне редко

VINHIM

Деталь 2*4000 = 8000,00. Итого РК получается на 20000,00.. А при последующих отгрузках, я просто меняю номенклатуру и выхожу на " 0 " пока полностью не сменю номенклатуру в исходной НН ?

Iris-ka

Подскажите, пожалуйста, в сентябре была продажа на сумму 12000, в программе в расходной накладной случайно уменьшили цену допустим 11000, соответсвенно нн выписана тоже на 11000, так как первое событие отгрузка. В октябре оплата от покупателя 12000. нн на 1000 выписана не была. Как исправить? Покупатель просит заменить рн на 12000, если я это делаю, то какой датой выписать РК? и за какой месяц подавать уточненку?

Popen

Iris-ka писав:Подскажите, пожалуйста, в сентябре была продажа на сумму 12000, в программе в расходной накладной случайно уменьшили цену допустим 11000, соответсвенно нн выписана тоже на 11000, так как первое событие отгрузка. В октябре оплата от покупателя 12000. нн на 1000 выписана не была. Как исправить? Покупатель просит заменить рн на 12000, если я это делаю, то какой датой выписать РК? и за какой месяц подавать уточненку?

1. Выписываем +РК текущей датой, регистрируем.
2. Выписываем УР к сентябрю. В Д5: -11000, +12000. До подачи УРа гасим недоимку, оплачиваем самоштраф.
3. Заменять ли РН? Та, наверное, надо бы...

Iris-ka

Popen писав:
Iris-ka писав:Подскажите, пожалуйста, в сентябре была продажа на сумму 12000, в программе в расходной накладной случайно уменьшили цену допустим 11000, соответсвенно нн выписана тоже на 11000, так как первое событие отгрузка. В октябре оплата от покупателя 12000. нн на 1000 выписана не была. Как исправить? Покупатель просит заменить рн на 12000, если я это делаю, то какой датой выписать РК? и за какой месяц подавать уточненку?
1. Выписываем +РК текущей датой, регистрируем.
2. Выписываем УР к сентябрю. В Д5: -11000, +12000. До подачи УРа гасим недоимку, оплачиваем самоштраф.
3. Заменять ли РН? Та, наверное, надо бы...

1)Весь год было большое отрицат.значение по деке, значит недоимки не будет, а если я подавала в декабре уточненку за март, уменьшая отрицат.значение, какую сумму отрицат.значения мне брать за сентябрь для корректировки, с учетом декабрьской уточненки? надеюсь понятно описала))
2)и если я выписываю -РК к ошибочно выписаной накладной за прошлые периоды. тоже делаю уточненку? - это уже другой случай, извините, уже каша в голове