Всё верно, НН по ставке 0% относиться в ряд.10.1 деки, но у меня не НН,а РК и его нужно показывать в р.16.1 соответственно р.16.1 должен = Дод.1 до деклар.tatjana_65 писав:Уважаемые бухгалтера! Почему у Вас налоговая с НДС по нулевой ставке попадает в рядок 11.1. Если налоговая на приобретение товаров/услуг з целью использования в дальнейшем в хоз. деятельности, то мне кажится рядок 10.1 Расчет корректировки согласна попадает в додаток 1 и графу 16 декларации по НДС.MARGARET писав:В Реестре 2-мя строчками, в Дод.1 тоже 2-мя строчками. По другому не получится. И в Деке попадает в 16.1 и 11.1 (0%)
Реестр выданых и полученых налоговых накладных
-
Schpilka
- Мастер
- Повідомлень: 62
- З нами з: 21 травня 2013, 01:36
- Дякував (ла): 176 разів
- Подякували: 97 разів
-
мюсля
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
у нас итоговая НН за день по продажам конечному потребителю (продажа чз РРО) с 400000000000Лагуна писав:а надо ли ставить условный ИНН 400000000000 в итоговой налоговой?
-
ІринаД
- Гений
- Повідомлень: 381
- З нами з: 05 липня 2011, 03:49
- Дякував (ла): 169 разів
- Подякували: 130 разів
Добрый день.Прошу помощи, вчера сдавала деку по НДС. Все принято и дод.5 и дека, а вот с реестром полная неразбериха, дело в том, что у меня продаж не было, соответственно раздел 1 пустой, реестр не принят, виявленные ошибки: Помилка-розділ 1,гр.1,стр.1: Відсутнє значення в полі №з/п, Помилка- розділ 1,гр.3,стр.1: Відсутнє значення в полі № податкової накладної. Что это значит?
-
Miriam
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 13 серпня 2013, 09:09
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 28 разів
"0" везде поставьте.ІринаД писав:Добрый день.Прошу помощи, вчера сдавала деку по НДС. Все принято и дод.5 и дека, а вот с реестром полная неразбериха, дело в том, что у меня продаж не было, соответственно раздел 1 пустой, реестр не принят, виявленные ошибки: Помилка-розділ 1,гр.1,стр.1: Відсутнє значення в полі №з/п, Помилка- розділ 1,гр.3,стр.1: Відсутнє значення в полі № податкової накладної. Что это значит?
-
Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Друзья, уже кто-то сдавал реестр за май? Как реагирует ГНИ на ИПН "400000000000" для поставки неплательщикам НДС. В прошлом месяце я ставила "0", чтобы не ругалась кв.№1, а в этом что? Может уже подкорректировали програму?
-
Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Друзья, вопрос попрежнему актуален. Что пишем в реестре при поставке неплательщикам -"0" или "40000000000"? Кто отсылал реестры с "4000000000"-кв. №1 попрежнему ругается, как и в прошлом месяце или уже подправили?
-
svitlass
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
відправила "40000000000" - програма ругается "страшно" - звонила на гарячу лінію - сказали ігноруватиТюша писав:Друзья, вопрос попрежнему актуален. Что пишем в реестре при поставке неплательщикам -"0" или "40000000000"? Кто отсылал реестры с "4000000000"-кв. №1 попрежнему ругается, как и в прошлом месяце или уже подправили?
-
svitlass
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
в ЄРПН?AlonZo писав:Если идет возврат товара, кто тогда вносит корректировки в реестр - снова поставщик?
постачальник