Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

[Тюша]

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, в кого виникала подібна ситуація.
Є дві податкові накладні, які потрібно зареєструвати:

1) 70% передплати на 31260,39 грн.
Кількість - 3,5 шт., ціна 7442,95 грн., Без ПДВ 26050,32 грн., ПДВ 5210,07 грн.
Помилка: Значення рядка 10 (26050,32) повинно дорівнювати добутку граф 6 (3,5) та 7 (7442,95)
Помилка: Значення рядка ІІІ (5210,07) повинно дорівнювати 20% від рядка V (26050,32)

2) 30% поставка товару - 13397,31 грн.
Кількість - 1,5 шт., ціна 7442,95 грн., Без ПДВ 11164,43 грн., ПДВ 2232,88 грн.
Помилка: Значення рядка ІІІ (5210,07) повинно дорівнювати 20% від рядка V (26050,32)

В обох випадках лізе копійка, не знаю як коригувати, щоб не змінити загальну суму 44657,70 грн. #g_cray2#

Помилка зеленим чи червоним? Якщо зеленим, то при округленні, що не перевищує 1 грн ПН з таким зауваженням реєструється.

Реєструю в Сонаті, помилка червоним

В Медке, в таких случаях, я отключаю авторасчет. И все регистрируется.

[AV_VISH]

Помилка зеленим чи червоним? Якщо зеленим, то при округленні, що не перевищує 1 грн ПН з таким зауваженням реєструється.

Реєструю в Сонаті, помилка червоним

В Медке, в таких случаях, я отключаю авторасчет. И все регистрируется.

Дякую, спробую і я)

[Rom123455]

Привіт , стосовно номерації подкових накладних , якщо вилітає порядковий номер пн , зараз це ні нащо не впливає вірно?

[IRINAST]

Привіт , стосовно номерації подкових накладних , якщо вилітає порядковий номер пн , зараз це ні нащо не впливає вірно?

Привет, не влияет

[Dfcbkbcf]

Добрый день всем! искала официально разъяснение по поводу просроченной регистрации НН на неплательщиков и нашла вот что

"штрафні санкції, визначені пунктами 1201.1 та 1201.2 статті 1201 Кодексу, не застосовуються до платників податку за порушення ними граничного строку реєстрації/відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних:

що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, та/або

що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою."

Лист ДФСУ від 03.03.17 р. № 709/4/99-99-15-03-02-15 «Щодо питання застосування штрафних санкцій на підставі пункту 120 прим. 1.2 ПКУ»

может, кому тоже будет полезным, в теме не нашла #curtsey#

кому-то приходили штрафные санкции за несвоевременную регистрацию вышеперечисленных НН и удалось ли отбиться этим письмом?

[marina11]

Скрытый текст

Добрый день всем! искала официально разъяснение по поводу просроченной регистрации НН на неплательщиков и нашла вот что

"штрафні санкції, визначені пунктами 1201.1 та 1201.2 статті 1201 Кодексу, не застосовуються до платників податку за порушення ними граничного строку реєстрації/відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних:

що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, та/або

що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою."

Лист ДФСУ від 03.03.17 р. № 709/4/99-99-15-03-02-15 «Щодо питання застосування штрафних санкцій на підставі пункту 120 прим. 1.2 ПКУ»

может, кому тоже будет полезным, в теме не нашла #curtsey#

кому-то приходили штрафные санкции за несвоевременную регистрацию вышеперечисленных НН и удалось ли отбиться этим письмом?

Якщо читати пункт буквально, то мають бути виконані одночасно 2 умови і постачання на неплатника і 0 ставка або 0 грн сума ПДВ, тож по операціях, не звільнених від ПДВ навряд чи допоможе.

[MilaA]

Доброе утро, поставщик не зарег. сентябрьскую НН (первое событие предоплата), теперь говорит, что выпишет ее под реализацию в октябре, мотивируя тем, что сентябрьскую при регистрации заблокируют, и что они так часто делают, выписывая НН под реализацию при наличии предоплаты.
На сколько я знаю, это является нарушением, и это должно быть исключением из правил.
Да , для них, это менее болезненно, а я теперь вообще сомневаюсь, смогу ли включить эту НН в НК, скорее всего, что не рискну. Посоветуйте, что делать.

[marina11]

Доброе утро, поставщик не зарег. сентябрьскую НН (первое событие предоплата), теперь говорит, что выпишет ее под реализацию в октябре, мотивируя тем, что сентябрьскую при регистрации заблокируют, и что они так часто делают, выписывая НН под реализацию при наличии предоплаты.
На сколько я знаю, это является нарушением, и это должно быть исключением из правил.
Да , для них, это менее болезненно, а я теперь вообще сомневаюсь, смогу ли включить эту НН в НК, скорее всего, что не рискну. Посоветуйте, что делать.

Виписувати ПН по відвантаженню за наявності попередньої оплати не можна, так як правило першої події у законодавчому полі України ніхто не відміняв. Ви не маєте права включати таку ПН до кредиту.

[Dfcbkbcf]

Скрытый текст

Добрый день всем! искала официально разъяснение по поводу просроченной регистрации НН на неплательщиков и нашла вот что

"штрафні санкції, визначені пунктами 1201.1 та 1201.2 статті 1201 Кодексу, не застосовуються до платників податку за порушення ними граничного строку реєстрації/відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних:

що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, та/або

що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою."

Лист ДФСУ від 03.03.17 р. № 709/4/99-99-15-03-02-15 «Щодо питання застосування штрафних санкцій на підставі пункту 120 прим. 1.2 ПКУ»

может, кому тоже будет полезным, в теме не нашла #curtsey#

кому-то приходили штрафные санкции за несвоевременную регистрацию вышеперечисленных НН и удалось ли отбиться этим письмом?

Якщо читати пункт буквально, то мають бути виконані одночасно 2 умови і постачання на неплатника і 0 ставка або 0 грн сума ПДВ, тож по операціях, не звільнених від ПДВ навряд чи допоможе.

вот я так буквально и прочла и поэтому подразумеваю что сюда могут войти все экспортные операции
вопрос в чем у меня в первой половине месяца (октября) достаточно существенный экспорт (который реально хорошо вымотает обьем по операциям до 500 этих тыс) и вторая половина месяца уже более сложная ..
в общем в раздумиях (относительно блокировок), что если взять и просрочить регистрацию НН по экспотрным операциям к примеру 10.11 отправить, после всех НН за октябрь..
кто как думает?

[Ребекка]

вот я так буквально и прочла и поэтому подразумеваю что сюда могут войти все экспортные операции
вопрос в чем у меня в первой половине месяца (октября) достаточно существенный экспорт (который реально хорошо вымотает обьем по операциям до 500 этих тыс) и вторая половина месяца уже более сложная ..
в общем в раздумиях (относительно блокировок), что если взять и просрочить регистрацию НН по экспотрным операциям к примеру 10.11 отправить, после всех НН за октябрь..
кто как думает?

несколько раз было, что просрочила регистрацию и пока ТТТ никто не звонил даже, не говоря уже о штрафе и какой штраф с 0. Поэтому я бы порегила с 20%, а потом экспорт