Корректировка НН (часть 2)

vika23

мюсля писав:Здравствуйте! Сейчас есть строго определенные причины корректировок, которые при регистрации РК мониторит ДФС?
У нас была отгрузка в декабре 2017, выписали НН на всю сумму отгрузки, а в феврале 2018 половина этой суммы зашла из казначейского счета.
Как часть декабрьской налоговой откорректировать, вернее с какой причиной?#wall# Виправлення помилки на сумму денег из бюджета, кол-во с минусом?
На то время это была не ошибка, в договоре был прописан не казначейский счет, доп.соглашение по расчету бюджетными деньгами подписали в феврале 2018.

"Зміна кількості" по факту имеет место быть. Тем более, Вы сами пишите, что это не ошибка.

Dayana1

Tasa писав:
Dayana1 писав:
Скрытый текст
Оптимист1 писав: Вам надо выписать пустой РК датой обнаружения ошибки. Заполняете шапку и заглавную часть правильно. Табличная часть пустая. Регистрируете.
у меня не приняли корректировку #g_cray2#
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - Значення поля "Не підлягає
наданню отримувачу (покупцю)" податкової накладної, що
коригується, не відповідає значенню в розрахунку коригування.

Скрытый текст
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.52
Может я вас не так поняла я в РК только причину поставила "2" вместо "1" все остальные реквизиты оставила прежними, табличную часть не заполняла. Что я не так сделала?
Раніше такі РК проходили без проблем, тепер робити РК - це "питка" ще та...
Я свою думку написала вище...

Пишу может кому надо будет такая информация.

После того как не приняли пустую РК с корректировкой причины, по вашему совету сделала РК с минусом,причину указала "ошибочно выписанная" ее приняли в этот же день, без проблем #goody#
Спасибо!

*Marika*

Подскажите, вернули товар от недобросовестного покупателя. Выписали РК, отправили покупателю на регистрацию через Медок. Спустя 10 дней РК не зарегистрированы. Звоню бухгалтеру - РК не видели, ничего не приходило (работают в другом По). Шлю повторно - снова тишина, только теперь и трубку не берут. #wall# Вопрос - как отсчитать 2 недели на регистрацию? Как доказать дату получения РК покупателем?

Yuliaso

Добрый день.
Подскажите, пжста, правильно ли составлены РК к НН?

1) 23.01.18 получили предоплату за товар А в сумме 1000,00 грн.
Выписали НН от 23.01.18 на сумму 1000,00 грн.

2) 05.03.18 получили письмо от Клиента с просьбой отгрузить вместо товара А, товар В на сумму 600,00 грн, остаток денег 400 грн просят вернуть обратно.

3) 05.03.18 отгрузили товар В на сумму 600,00 грн.
Составили РК к НН от 23.01.18 на -600,00 грн
Составили НН от 05.03.18 на сумму отгрузки 600,00

4) 06.03.18 вернули клиенту остаток предоплаты 400,00 грн.
Составили РК к НН от 23.01.18 -400,00 грн.

HELP. запутались совсем#help#

marina11

Yuliaso писав:Добрый день.
Подскажите, пжста, правильно ли составлены РК к НН?

1) 23.01.18 получили предоплату за товар А в сумме 1000,00 грн.
Выписали НН от 23.01.18 на сумму 1000,00 грн.

2) 05.03.18 получили письмо от Клиента с просьбой отгрузить вместо товара А, товар В на сумму 600,00 грн, остаток денег 400 грн просят вернуть обратно.

3) 05.03.18 отгрузили товар В на сумму 600,00 грн.
Составили РК к НН от 23.01.18 на -600,00 грн
Составили НН от 05.03.18 на сумму отгрузки 600,00

4) 06.03.18 вернули клиенту остаток предоплаты 400,00 грн.
Составили РК к НН от 23.01.18 -400,00 грн.

HELP. запутались совсем#help#

Я б пункт 3 виконала так:
3.05.03.18 отгрузили товар В на сумму 600,00 грн.
Составили РК к НН от 23.01.18 на -0 грн (-600, +600)

vika23

Yuliaso писав:Добрый день.
Подскажите, пжста, правильно ли составлены РК к НН?

1) 23.01.18 получили предоплату за товар А в сумме 1000,00 грн.
Выписали НН от 23.01.18 на сумму 1000,00 грн.

2) 05.03.18 получили письмо от Клиента с просьбой отгрузить вместо товара А, товар В на сумму 600,00 грн, остаток денег 400 грн просят вернуть обратно.

3) 05.03.18 отгрузили товар В на сумму 600,00 грн.
Составили РК к НН от 23.01.18 на -600,00 грн
Составили НН от 05.03.18 на сумму отгрузки 600,00

4) 06.03.18 вернули клиенту остаток предоплаты 400,00 грн.
Составили РК к НН от 23.01.18 -400,00 грн.

HELP. запутались совсем#help#

Нет.
3) 05.03.18 отгрузили товар В на сумму 600,00 грн.
Составили РК к НН от 23.01.18 на 0,00 грн в котором сняли товара А на -600,00 грн. второй строкой поставили товара В на + 600,00 грн.

Остальное верно.

lilinet

Добрий день!!!
Підскажіть, будь-ласка, як виписати рк. Була передплата за будівельні роботи від покупця, акт закрили на меншу суму чим передплата, ПН я виписала на передплату. Покупець написав лист і просить повернути різницю. Різницю повернули у лютому. Як зробити РК? В ПН було вказано кількість 0,8, ціна 80000,00 грн.. Акт виписан на суму 57000 грн. з ПДВ
В Рк я повинна вказати 1 ряд з/п 1, гр.2- поверненя коштів, гр.3- номенклатура, гр- 4,3 код дкпп, гр.7- -0,8, гр. гр.8- 80000,00, гр.9- 47500 по акту, гр.10- 1, гр-13- це сума яку ми повернули правильно.

AnnaG

Добрый день!
подскажите новичку: возврат товара

Накладная на возврат выписана 20 числом, доверенность 20 числом, деньги перечислили (вернули) 21 числом.

момент изменения НО это возврат денег, а вот первое событие это возврат товара.

Каким числом выписывать корректировку к НН?

Dfcbkbcf

AnnaG писав:Добрый день!
подскажите новичку: возврат товара

Накладная на возврат выписана 20 числом, доверенность 20 числом, деньги перечислили (вернули) 21 числом.

момент изменения НО это возврат денег, а вот первое событие это возврат товара.

Каким числом выписывать корректировку к НН?

правильно выписать РК 20 числом по возврату товара и новую НН на оставшиеся деньги, потом по возврату денег еще одну РК..., ну это настоящий дурдом
очень красиво провести возврат товара и денег одной датой, тогда вопросов не будет не у кого
многие выписывают РК возвратом товара (ведь это первое событие) и закрывают глаза на еще не возвращенные деньги
некоторые выписывают корректировки по возврату денег и закрывают глаза на первое событие -- возврата товара..
если возврат товара от неплательщика то РК только датой возврата денежных средств

PS: у меня была одна такая приостановленная корректировка по возврату товара (денег мы на тот момент не вернули покупателю и так корректировку остановили), кстати за решением комиссии ее удачно разблокировали и тогда мы вернули деньги (понимаю что по этой операции могут быть вопросы), однозначного ответа нет..

vika23

lilinet писав:Добрий день!!!
Підскажіть, будь-ласка, як виписати рк. Була передплата за будівельні роботи від покупця, акт закрили на меншу суму чим передплата, ПН я виписала на передплату. Покупець написав лист і просить повернути різницю. Різницю повернули у лютому. Як зробити РК? В ПН було вказано кількість 0,8, ціна 80000,00 грн.. Акт виписан на суму 57000 грн. з ПДВ
В Рк я повинна вказати 1 ряд з/п 1, гр.2- поверненя коштів, гр.3- номенклатура, гр- 4,3 код дкпп, гр.7- -0,8, гр. гр.8- 80000,00, гр.9- 47500 по акту, гр.10- 1, гр-13- це сума яку ми повернули правильно.

На дату акта Вы должны были ваписать РК нулевой в связи с изменением цены. Снять 0,8 услуги по цене 80000,00 и поставить 1,6842 услуги по цене 47500,00.
На дату возврата денег Вы выписываете РК -0,6842 услуги по цене 47500,00 = сумма возврата.