=Налоговая накладная=

[Маруся10]

ПОМИЛКОВО ОТРИМАНО КОШТИ від підприємства, з яким не було ніяких господарських відносин: ЧИ ПОТРІБНО ОФОРМЛЯТИ ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ та РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ? Кошти були поверненні в той же день, що й отримані, згідно листа. Підприємство дуже наполягає, а у мене немає ніякої підстави для виписки ПН і РК.

Здесь на форуме в трёх темах этот вопрос обсуждался. Сделала вывод, что если до 5 дн. вернули и есть письмо от фирмы/ФОП, ошибочно отправившего средства с просьбой о возврате, то НН и РК не выписывать.
Интересно, а если бы договор с фирмой был бы, но деньги по ошибке перечислены?

Только спросила, как у нас такая ситуация и произошла. Наш контрагент дважды оплатил один и тот же счёт.
Нужно ли при возврате ошибочно задвоенной оплаты в течении 5 кал.дн. выписывать НН и РК? Спасибо за ответ.

если в течении 5 дней перечислили по письму - ошибочно перечисленные - то нет, у меня такое вот только зарегистрировала НН - двойная оплата по одному счету, решили оставить деньги на перед - всчет следующих поставок

[Vita12]

Спасибо, значит не зависит от того является ли ошибочно перечисливший нашим контрагентом или нет при возврате средств до 5 банк.дн. можно не выписывать НН и РК. Где бы почитать мнение ДФС?
Мы тоже оставили в счёт будущих заказов, пока регить не буду, чтоб РК не делать по изменению номенклатуры, буду ждать 15 дней новый счёт на такую же суму с новой номенклатурой.

[Маруся10]

Спасибо, значит не зависит от того является ли ошибочно перечисливший нашим контрагентом или нет при возврате средств до 5 банк.дн. можно не выписывать НН и РК. Где бы почитать мнение ДФС?
Мы тоже оставили в счёт будущих заказов, пока регить не буду, чтоб РК не делать по изменению номенклатуры, буду ждать 15 дней новый счёт на такую же суму с новой номенклатурой.

поищу было такое, просто не забудьте зарегистрировать что бы не упустить число поступления денег на р/сч

[Елена_П]

Где бы почитать мнение ДФС?

Поищите в ЗИРе, как найдете, поделитесь здесь, чтобы меньше вопросов возникало.
http://zir.sfs.gov.ua/

[Маруся10]

http://www.vobu.com.ua/rus/news/view/12340 вот что нашла

[kabluchok]

Добрый день.
Помогите пжл в ситуации: между мной поставщиком услуг и покупателем происходит взаиморасчет, покупатель мне должен 1000.00 грн за предоставленные услуги 30.11.15. Покупатель поставляет мне 09.11.15 товаров на сумму 1200,00 грн.
Из этого следует
1) он предоставляет мне НН от 09.11.15 на сумму 1200,00 грн
2) Я ему выписываю НН от 30.11.15 на сумму 1000,00грн.
Вопрос, как мне быть с дельтой в 200,00 грн??? И правильной ли датой я выписала свою НН????

[Елена_П]

Добрый день.
Помогите пжл в ситуации: между мной поставщиком услуг и покупателем происходит взаиморасчет, покупатель мне должен 1000.00 грн за предоставленные услуги 30.11.15. Покупатель поставляет мне 09.11.15 товаров на сумму 1200,00 грн.
Из этого следует
1) он предоставляет мне НН от 09.11.15 на сумму 1200,00 грн
2) Я ему выписываю НН от 30.11.15 на сумму 1000,00грн.
Вопрос, как мне быть с дельтой в 200,00 грн??? И правильной ли датой я выписала свою НН????

Даты НН правильные, а 200грн вы должны доплатить вашему контрагенту, т.к. зачет только на 1000 грн пройдет.

[Vita12]

Помогите пжл разобраться: НН по 1 событию выписываются по договору в целом или по каждому счёту? Должно ли это прописываться в учётной политике и в 1С?

Ситуация 1: По одному договору с контрагентом два счёта.
20.10.15 - отгрузка по 1му счёту 100,00
21.10.15 - оплата по 2му 150,00
22.10.15 - оплата по 1му 100,00
НН на 100,00 выписываем 22.10.15 А каким числом выписать НН на 150,00 21.10.15 или 22.10.15 ?

Ситуация 2: За контрагентом висит кред.задолженность 5,00 по 1му счёту.
Мы ему отгружаем товар по 2му счёту на 20,00.
На какую сумму выписывать НН 20,00 или 15,00 (20-5)?

1С формирует НО по Кт6432 как по договору в целом: 1 сит. - НН на 150,00 22.10.15; 2 сит. - НН на 15,00. Правильно ли это?

[kabluchok]

Помогите пжл разобраться: НН по 1 событию выписываются по договору в целом или по каждому счёту? Должно ли это прописываться в учётной политике и в 1С?

Ситуация 1: По одному договору с контрагентом два счёта.
20.10.15 - отгрузка по 1му счёту 100,00
21.10.15 - оплата по 2му 150,00
22.10.15 - оплата по 1му 100,00
НН на 100,00 выписываем 22.10.15 А каким числом выписать НН на 150,00 21.10.15 или 22.10.15 ?

Ситуация 2: За контрагентом висит кред.задолженность 5,00 по 1му счёту.
Мы ему отгружаем товар по 2му счёту на 20,00.
На какую сумму выписывать НН 20,00 или 15,00 (20-5)?

1С формирует НО по Кт6432 как по договору в целом: 1 сит. - НН на 150,00 22.10.15; 2 сит. - НН на 15,00. Правильно ли это?

cит 1) НН от20.10.15-100,00 грн, 2)НН от21.10.15-150,00 грн.
сит 2 НН-15 ,00 грн

[IRINAST]

Помогите пжл разобраться: НН по 1 событию выписываются по договору в целом или по каждому счёту? Должно ли это прописываться в учётной политике и в 1С?

Ситуация 1: По одному договору с контрагентом два счёта.
20.10.15 - отгрузка по 1му счёту 100,00
21.10.15 - оплата по 2му 150,00
22.10.15 - оплата по 1му 100,00
НН на 100,00 выписываем 22.10.15 А каким числом выписать НН на 150,00 21.10.15 или 22.10.15 ?

Ситуация 2: За контрагентом висит кред.задолженность 5,00 по 1му счёту.
Мы ему отгружаем товар по 2му счёту на 20,00.
На какую сумму выписывать НН 20,00 или 15,00 (20-5)?

1С формирует НО по Кт6432 как по договору в целом: 1 сит. - НН на 150,00 22.10.15; 2 сит. - НН на 15,00. Правильно ли это?

1. НН по 1 сч 20.10. Первое событие отгрузка
НН по 2 сч 21.10.