=Налоговая накладная=

[Olyshka]

Скажите пожалуйста, сегодня прислали налоговую без адреса, могу ли я принять её без адреса в кредит.

[@Лиса]

Зарегистрировала НН с неправильным номером и датой договора, нада делать РК или сейчас это необязательный реквизит и можно оставить так как есть

[cometa]

Скажите пожалуйста, сегодня прислали налоговую без адреса, могу ли я принять её без адреса в кредит.

Можете

[cometa]

Зарегистрировала НН с неправильным номером и датой договора, нада делать РК или сейчас это необязательный реквизит и можно оставить так как есть

Оставить.
А покупатель просит РК?

[@Лиса]

Зарегистрировала НН с неправильным номером и датой договора, нада делать РК или сейчас это необязательный реквизит и можно оставить так как есть

Оставить.
А покупатель просит РК?

нет, пока не просит

[Vita12]

Помогите пжл разобраться: НН по 1 событию выписываются по договору в целом или по каждому счёту? Должно ли это прописываться в учётной политике и в 1С?

Ситуация 1: По одному договору с контрагентом два счёта.
20.10.15 - отгрузка по 1му счёту 100,00
21.10.15 - оплата по 2му 150,00
22.10.15 - оплата по 1му 100,00
НН на 100,00 выписываем 22.10.15 А каким числом выписать НН на 150,00 21.10.15 или 22.10.15 ?

Ситуация 2: За контрагентом висит кред.задолженность 5,00 по 1му счёту.
Мы ему отгружаем товар по 2му счёту на 20,00.
На какую сумму выписывать НН 20,00 или 15,00 (20-5)?

1С формирует НО по Кт6432 как по договору в целом: 1 сит. - НН на 150,00 22.10.15; 2 сит. - НН на 15,00. Правильно ли это?

cит 1) НН от20.10.15-100,00 грн, 2)НН от21.10.15-150,00 грн.
сит 2 НН-15 ,00 грн

Спасибо.
Значит в 1 сит. НО формируются по счетам, а во 2 сит. - по договору в целом.
Почему же 1С формирует всегда в целом по договору?
Извините за повтор вопроса#blush# , но у кого-то эта позиция прописывается в учётной политике? Очень хочется окончательно разобраться в этом вопросе.

[Елена_П]

Скрытый текст

Помогите пжл разобраться: НН по 1 событию выписываются по договору в целом или по каждому счёту? Должно ли это прописываться в учётной политике и в 1С?

Ситуация 1: По одному договору с контрагентом два счёта.
20.10.15 - отгрузка по 1му счёту 100,00
21.10.15 - оплата по 2му 150,00
22.10.15 - оплата по 1му 100,00
НН на 100,00 выписываем 22.10.15 А каким числом выписать НН на 150,00 21.10.15 или 22.10.15 ?

Ситуация 2: За контрагентом висит кред.задолженность 5,00 по 1му счёту.
Мы ему отгружаем товар по 2му счёту на 20,00.
На какую сумму выписывать НН 20,00 или 15,00 (20-5)?

1С формирует НО по Кт6432 как по договору в целом: 1 сит. - НН на 150,00 22.10.15; 2 сит. - НН на 15,00. Правильно ли это?

cит 1) НН от20.10.15-100,00 грн, 2)НН от21.10.15-150,00 грн.
сит 2 НН-15 ,00 грн

Спасибо.
Значит в 1 сит. НО формируются по счетам, а во 2 сит. - по договору в целом.
Почему же 1С формирует всегда в целом по договору?
Извините за повтор вопроса#blush# , но у кого-то эта позиция прописывается в учётной политике? Очень хочется окончательно разобраться в этом вопросе.

Во второй ситуации проверьте какая номенклатура была выписана на 5 грн (я так понимаю это переплата), если она не совпадает с новой отгрузкой, то нужно сделать нулевой РК и НН на разницу, т.е. на 15 грн, если номенклатура и цена совпадают, то только НН на 15 грн.
Что касается учета в 1С.
Меню Операции-Константы-Настройка параметров учета-Расчеты с Контрагентами. Там вы ставите или снимаете галочку возможность вести или нет расчеты по документам в программе. А потом уже при создании договора с контрагентом вы выбираете как по данному договору вести учет по документам или в целом по договору. Если выбираете расчет по документам, то при формировании любого документа относящегося к данному счету договора нужно не забывать его прописывать, иначе будет путаница. Вообще если у вас есть гл.бух, то лучше без него это самостоятельно не трогать.

[Vita12]

[/quote]
Во второй ситуации проверьте какая номенклатура была выписана на 5 грн (я так понимаю это переплата), если она не совпадает с новой отгрузкой, то нужно сделать нулевой РК и НН на разницу, т.е. на 15 грн, если номенклатура и цена совпадают, то только НН на 15 грн.
[/quote]
Каша в голове становиться ещё гуще. #:( У нас бывают ситуации когда счёт оплачен, а отгружать нечего, приходиться ждать товара больше месяца - вот и кред.задолженность. За этот месяц выписываются множество новых счета и расх.накл., по одним первое соб. отгрузка по другим оплата, частичная отгрузка, не закрылись взаимоотношения по одному счёту, как начались по другим.

Вот и сейчас 5,00 остаток неотгруженного, но оплаченного "пива" висит 2 месяца (счёт №1).
02.11 отгрузка "сока" на 20,00 (счёт №2)
03.11 оплата за "молоко" 100,00 (счёт №3)
03.11 оплата "сока" на 20,00 (счёт №2)
06.11 отгрузка "молока" 100,00 (счёт №3)
В итоге "пива" не будет и будем его менять на "воду".

На что выписывать НН и РК???#help#

[Алика555]

Налоговая накладная выписана случайно по ценам ниже закупочных.Зарегистрирована.Сумма налоговой накладной измениться не должна. Можно поменять количество товара и проставить верные цены. Как правильно в данном случае выписать расчет корректировки? спасибо заранее.

[ArinaArina]

Налоговая накладная выписана случайно по ценам ниже закупочных.Зарегистрирована.Сумма налоговой накладной измениться не должна. Можно поменять количество товара и проставить верные цены. Как правильно в данном случае выписать расчет корректировки? спасибо заранее.

по одной строке тот товар, который был в НН, кол-во и сумма с минусом,
по 2-й строке нужное кол-во и цена на ту же сумму