Выписка Налоговых накладных

Юпа

Здравствуйте! Ситуация следующая. Мне поставщик прислал НН за 02.02.2015г. с такими показателями:
товар в количестве 16,124, цена - 13376,4475, сумма без НДС - 215684,17. Я ее отклонила по причине того, что цена указана с 4-мя знаками после запятой и арифметика (умножение кол-ва на цену) не совпадают с НН, должно быть по идее 215681,84 (разница 2,33). Вопрос. Попадет ли эта отклоненная НН мне в кредит за февраль, или нужно ее как-то корректировать?

sonata_n

Уважаемые коллеги! Очень нужна помощь.

Получили из-за рубежа бесплатный товар. У меня на руках ГТД, в которой указана сумма НДС. Мне нужно зарегистрировать налоговую накладную. Подскажите, пожалуйста, как ее заполнить? на кого выписывать? сами на себя? или как?

LuDni

Кто уже сталкивался с 01.01.2015г с выпиской НН самому себе? Правильно ли я поняла: В "покупцець" и "продавець" заполняем поля своими реквизитами, только в ИПН "покупця" ставить ИПН 4000000000??? Спасибо, зарание!

sonata_n

Доброго дня!

Потрібна консультація з приводу наступної ситуації:

Фірма отримала безкоштовно зразки препаратів із-за кордону для подальшої передачі для цілей проведення лабораторного аналізу.

Товар було розмитнено - вартість визначена та вказана у вантажно-митній декларації. Там же і сума ПДВ вказана - 1720,10 грн.

Після розмитнення, товар передаємо безоплатно (по акту прийому-передачі) до лабораторії Державного експертного центру для проведення лабораторного аналізу (вимоги щодо реєстрації або перереєстрації лікарських засобів).

Для нарахування зобов'язань, потрібно зареєструвати ПН в ЄРПН.

По телефону ( 461-77-00) отримала консультацію від "гарячої лінії" ДФС з приводу цього питання:

"Виписуйте ПН самі на себе - найменування покупця, його адреса та ІПН потрібно внести свої дані. Номенклатура, код УКТ ЗЕД, одиниця виміру, кількість та ціну потрібно взяти з вантажно-митній декларації"

Все заповнила як було рекомендовано, але ПН відхилили по причині "Помилка - ПН сформована помилково (ІПН продавця дорівнює ІПН покупця), не підлягає реєстрації в ЄРПН та не дає права на включення суми ПДВ до податкового кредиту"

Хочу зауважити, що наша операція не відноситься до контрольованих, тому вказувати тип причини "12" буде не вірно.

Проконсультуйте, будь-ласка, як правильно заповнити ПН, щоб її можна було зареєструвати? Якщо можливо, детально по всім графам ПН.

Дякую!

sonata_n

Валюша с писав:
Вероніка писав:Скажите пожалуйста, раньше выписывала в НН упаковки. Сейчас села в ОПЗ делать налоговую, а там в справочнике упаковок нет, мне добавить или сейчас уже упаковки немодны? Не очень хочется писать штуки.........
есть пакунок - 2110, и есть 2112 - пачка

вчера позвонила в налоговую, сказали, что для упаковки (таблетки) нужно использавать "паковання" - "2102"

mixalna

Добрый день! Не знаю в какую тему поместить вопрос, извините заранее...
Подскажите,пожалуйста, новичку в бухгалтерии: в этом месяце предприятие на общей системе налогообложение начало предоставлять услуги консультации.... выдали клиенту акт выполненных работ. А НН ведь тоже надо выписывать? ( а то мне директор говорит, что актом все ограничивается...никакой налоговой)

LuDni

mixalna писав:Добрый день! Не знаю в какую тему поместить вопрос, извините заранее...
Подскажите,пожалуйста, новичку в бухгалтерии: в этом месяце предприятие на общей системе налогообложение начало предоставлять услуги консультации.... выдали клиенту акт выполненных работ. А НН ведь тоже надо выписывать? ( а то мне директор говорит, что актом все ограничивается...никакой налоговой)

Да, НН нужна. У вас первое событие "надання послуг" (если сначала небыло от клиента денег)-Вы выписали акт, то и НН должна быть выписана той-же датой.

QuQuSya

Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь особенности по Дочерным предприятиям с иностранными инвестициями? Первый раз сталкиваюсь с выпиской им налоговой накладной. Или это будет обычная налоговая как и всем?

Вика23

mixalna писав:Добрый день! Не знаю в какую тему поместить вопрос, извините заранее...
Подскажите,пожалуйста, новичку в бухгалтерии: в этом месяце предприятие на общей системе налогообложение начало предоставлять услуги консультации.... выдали клиенту акт выполненных работ. А НН ведь тоже надо выписывать? ( а то мне директор говорит, что актом все ограничивается...никакой налоговой)

А Вы плательщик НДС? Декларацию по НДС предоставляете?

leovit3000

LuDni писав:
mixalna писав:Добрый день! Не знаю в какую тему поместить вопрос, извините заранее...
Подскажите,пожалуйста, новичку в бухгалтерии: в этом месяце предприятие на общей системе налогообложение начало предоставлять услуги консультации.... выдали клиенту акт выполненных работ. А НН ведь тоже надо выписывать? ( а то мне директор говорит, что актом все ограничивается...никакой налоговой)
Да, НН нужна. У вас первое событие "надання послуг" (если сначала небыло от клиента денег)-Вы выписали акт, то и НН должна быть выписана той-же датой.

В акте выделяли сумму НДС? тогда нужно и НН. Вы же плательщик НДС проверьте?