01.03.15 оплатили товар А на 100 грн.
02.03.15 оприходовали товар А на 100 грн
05.03.15 вернули товар А на 100 грн. и вместо него согласовали взять товар Б стоимостью 150 грн.
12.03.15 оприходовали товар Б на 150 грн и перечислили доплату 50 грн.
как здесь правильно должен быть выписан РК?
РК на сумму -100 грн д.б. от 05.03 по возврату товара
12.03 новая НН на товар Б
БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день всем, наверное самая горячая тема по НН сейчас, у меня такая запутанняя ситуация, что не знаю как быть : я продавец выписала в феврале НН на реализацию товара, зарегестрировала ее, покупатель частично забрал товар, больше брать не будет, делаю в феврале РК с минусом на остаток, через медок онлайн отправляю покупателю для регистрации, все в сроки, приходит квитанция - отклонено по причине, что такая НН уже зарег-на под №111111111111, иду в налоговую выяснить, что там под этим номером, а там РК(№другой) на плюс совсем по другому предприятию, моему и рег-ла его я, помогите пожалуста какой выход из положения, сума милионная в РК, как его зарегистрировать?
Вытяните еще раз эту кооректировку имя файла изменится и попробуйте зарегистрировать. У меня работало)
01.03.15 оплатили товар А на 100 грн.
02.03.15 оприходовали товар А на 100 грн
05.03.15 вернули товар А на 100 грн. и вместо него согласовали взять товар Б стоимостью 150 грн.
12.03.15 оприходовали товар Б на 150 грн и перечислили доплату 50 грн.
как здесь правильно должен быть выписан РК?
РК на сумму -100 грн д.б. от 05.03 по возврату товара
12.03 новая НН на товар Б
а мне выписали РК 05.03.15 с формулировкой "изменение номенклатуры" и сумму 100 с минусом, а сумму 150
с плюсом.
Я понимаю, хотя бы нулевой РК,а так еще и плюсовой получился....
01.03.15 оплатили товар А на 100 грн.
02.03.15 оприходовали товар А на 100 грн
05.03.15 вернули товар А на 100 грн. и вместо него согласовали взять товар Б стоимостью 150 грн.
12.03.15 оприходовали товар Б на 150 грн и перечислили доплату 50 грн.
как здесь правильно должен быть выписан РК?
РК на сумму -100 грн д.б. от 05.03 по возврату товара
12.03 новая НН на товар Б
а мне выписали РК 05.03.15 с формулировкой "изменение номенклатуры" и сумму 100 с минусом, а сумму 150
с плюсом.
Я понимаю, хотя бы нулевой РК,а так еще и плюсовой получился....
Вам должны выписать 05.03. РК нулевой, товар А с минусом, а часть товара Б на 100 грн с плюсом.
12.03. НН на товар Б на 50 грн
Люлик писав:
РК на сумму -100 грн д.б. от 05.03 по возврату товара
12.03 новая НН на товар Б
а мне выписали РК 05.03.15 с формулировкой "изменение номенклатуры" и сумму 100 с минусом, а сумму 150
с плюсом.
Я понимаю, хотя бы нулевой РК,а так еще и плюсовой получился....
Вам должны выписать 05.03. РК нулевой, товар А с минусом, а часть товара Б на 100 грн с плюсом.
12.03. НН на товар Б на 50 грн
если 05.03 возвращали только товар, а деньги не возвращали, то так как пишет Арина. Я не внимательно прочла, не увидела первоначальную оплату 01.03.#blush#
Поля-Полина писав:Добрый день. Получила от поставщика корректировку к налоговой накладной от 28.02.15 с минусом т.е. на уменьшение нашего налогового кредита, но не зарегистрировала ее в установленные 15 дней. Регистрирую сегодня. Я же теперь не включаю ее себе в февраль и не делаю Додаток 1 к декларации за февраль или включаю? И как она пройдет у поставщика, февралем или мартом? Спасибо.
Попросите поставщика переделать РК мартом. При сложившейся ситуации, мне кажется все равно нужно отражать по дате регистрации. Так что проще изменить дату, меньше вопросов...
Поставщик отказался перенести на март РК за февраль. Мои движения: регистрирую сейчас и включаю себе РК с "-" в март, а поставщик по дате выписки т.е. февралем? И у нас с поставщиком разные суммы НДС, у меня завышен кредит? Или поставщик тоже не может включить себе по дате выписки без регистрации???Запуталась совсем. КАРАУЛ#g_cray2#
Поля-Полина писав:Добрый день. Получила от поставщика корректировку к налоговой накладной от 28.02.15 с минусом т.е. на уменьшение нашего налогового кредита, но не зарегистрировала ее в установленные 15 дней. Регистрирую сегодня. Я же теперь не включаю ее себе в февраль и не делаю Додаток 1 к декларации за февраль или включаю? И как она пройдет у поставщика, февралем или мартом? Спасибо.
Попросите поставщика переделать РК мартом. При сложившейся ситуации, мне кажется все равно нужно отражать по дате регистрации. Так что проще изменить дату, меньше вопросов...
Поставщик отказался перенести на март РК за февраль. Мои движения: регистрирую сейчас и включаю себе РК с "-" в март, а поставщик по дате выписки т.е. февралем? И у нас с поставщиком разные суммы НДС, у меня завышен кредит? Или поставщик тоже не может включить себе по дате выписки без регистрации???Запуталась совсем. КАРАУЛ#g_cray2#
Вы себе кредит должны уменьшит в феврале, даже если РК не было и не будет. А поставщику, скорей всего, уменьшать обязательства лучше в марте (по аналогии с НН, зарег.с опозданием).
Кто может подскажите, пож-та.
я как продавец выписала РК от 30.01.15 к НН 30.01.2015 на минус. Но в январскую декларацию я не включала так как она не была зарегистрирована в ЕРПН вовремя. В ЕРНН была зарегистрирована 26.02.2015. Мне можно включить этот РК в февральскую деку по НДС в стр. 8.1.1?
-Latka- писав:
Попросите поставщика переделать РК мартом. При сложившейся ситуации, мне кажется все равно нужно отражать по дате регистрации. Так что проще изменить дату, меньше вопросов...
Поставщик отказался перенести на март РК за февраль. Мои движения: регистрирую сейчас и включаю себе РК с "-" в март, а поставщик по дате выписки т.е. февралем? И у нас с поставщиком разные суммы НДС, у меня завышен кредит? Или поставщик тоже не может включить себе по дате выписки без регистрации???Запуталась совсем. КАРАУЛ#g_cray2#
Вы себе кредит должны уменьшит в феврале, даже если РК не было и не будет. А поставщику, скорей всего, уменьшать обязательства лучше в марте (по аналогии с НН, зарег.с опозданием).
Как раз наш поставщик и собирается себе показывать РК февралем, а нам-покупателям рекомендует по дате регистрации ....
Добрый день. Подскажите пожалуйста по корректировке..У меня удвоенные зарег. НН за 19.02.2015 - Сдаю Деку за февраль с удвоенным НДС, а 18.03.2015 когда обнаружила - делаю РК за минусом и даю на рег-ю покупателю... Объясните пожалуйста, - КАК теперь будет происходить расчёт формулы, если Дэка с "+" и будет ли сюда учитываться РК который мы подаём До сдачи Дэки, но уже в марте ...???Помогите Понять))) Заранее благодарна.
