Я бы подсказала, но на практике еще не сталкивалась с этим, вот есть тема на форуме с сайта Медокlisi4ka писав: Если я сейчас буду регистрировать две НН с суммами НДС меньше 10 тыс. грн., НН от 15.01.2015г., сегодня уже 28 дней прошло.
Не подскажите, как это правильно сделать? уже нужно РК делать чтоб зарегистрировалась НН?
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
-
- Оракул
- Повідомлень: 296
- З нами з: 31 травня 2011, 04:43
- Дякував (ла): 528 разів
- Подякували: 59 разів
По поводу НН для филий. У меня есть покупатель со множеством филий. Попросил сделать следующее, чтобы НН попадали на филии. В МеДок, справочник контрагентов :
1. Внести филию, если поддтягивается автоматически по коду ЕДРПОУ - исправить код филии на код головного предприятия.
2. В строку "филия" - поставить номер филии. ( причем важно! что если номер филии, например, 040, то "0" обязательно должен присутствовать в начале, если "40", то без нулей, пробелов и т.д.)
3. ИНН - вносим головного предприятия
4. Сохранить данные "ОК".
1. Внести филию, если поддтягивается автоматически по коду ЕДРПОУ - исправить код филии на код головного предприятия.
2. В строку "филия" - поставить номер филии. ( причем важно! что если номер филии, например, 040, то "0" обязательно должен присутствовать в начале, если "40", то без нулей, пробелов и т.д.)
3. ИНН - вносим головного предприятия
4. Сохранить данные "ОК".
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
У меня тоже такие клиенты есть. я написала им письмо такого плана:Allysya писав:По поводу НН для филий. У меня есть покупатель со множеством филий. Попросил сделать следующее, чтобы НН попадали на филии.
В МеДок, справочник контрагентов :
1. Внести филию, если поддтягивается автоматически по коду ЕДРПОУ - исправить код филии на код головного предприятия.
2. В строку "филия" - поставить номер филии.
3. ИНН - вносим головного предприятия
4. Сохранить данные "ОК".
Відповідно до п.201.10 ст.201. з врахуванням п.201.1, податкова накладна, складена продавцем в електронній формі
та зареєстрованав ЄРПН, є для покупця підставою для включення сумми ПДВ до суми податкового кредиту відповідного податкового періоду.
При цьому така податкова накладна вважається отриманою покупцем тільки у разі її отримання на відповідний запит покупця
до ЄРПН разом з повідомленням про реєстрацію (абз.5 п.201.10 ст.201 ПКУ).
"З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних,
покупець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних,
за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування
в Єдиному реєстрі податкових накладних та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді.
Такі податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних
та отриманими покупцем."
Тобто саме така накладна, а не накладна, отримана від продавця, є підставою для формування податкового кредиту.
...
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
Такое письмо также отправляю "шибко умным" - тем, которые грозятся штрафовать нас или недоплачивать сумму НДС...Любослава писав:У меня тоже такие клиенты есть. я написала им письмо такого плана:Allysya писав:По поводу НН для филий. У меня есть покупатель со множеством филий. Попросил сделать следующее, чтобы НН попадали на филии...
Відповідно до п.201.10 ст.201. з врахуванням п.201.1, податкова накладна, складена продавцем в електронній формі
та зареєстрованав ЄРПН, є для покупця підставою для включення сумми ПДВ до суми податкового кредиту відповідного податкового періоду.
При цьому така податкова накладна вважається отриманою покупцем тільки у разі її отримання на відповідний запит покупця
до ЄРПН разом з повідомленням про реєстрацію (абз.5 п.201.10 ст.201 ПКУ).
"З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних,
покупець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних,
за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування
в Єдиному реєстрі податкових накладних та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді.
Такі податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних
та отриманими покупцем."
Тобто саме така накладна, а не накладна, отримана від продавця, є підставою для формування податкового кредиту.
...
Как будто они живут в другом государстве...
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
Можно не регистрировать.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, у меня в январе было два покупателя, неплательщика НДС, выписала 31.01.2015 г. 9 налоговых накладных для неплательщиков.
Можно их не регистрировать в ЕРНН?
Регистрировать нужно. Можно не регистрировать только в январе, потому что в январе не будет штрафов. А потом будут...Любослава писав:Можно не регистрировать.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, у меня в январе было два покупателя, неплательщика НДС, выписала 31.01.2015 г. 9 налоговых накладных для неплательщиков.
Можно их не регистрировать в ЕРНН?
Для перестраховки их можно зарегистрировать с нарушением по количеству дней....
ПОРЯДОК
заповнення податкової накладної
9. Податкові накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 12, 13, 20 цього Порядку, реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних та не видаються отримувачу (покупцю) товарів/послуг.
Податковий кодекс
120`.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі:
10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;
20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.
-
- Оракул
- Повідомлень: 248
- З нами з: 06 лютого 2014, 12:27
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 34 рази
Подскажите пожалуйста, ( может ссылка НКУ) о том , что , имеет ли покупатель на НК при ситуации: контрагент зарегил налоговую накладную и по медку прислал электронную, открываю, а там не правильная электронная подпись, т.е. фамилия бухгалтера в НН, а подпись толи директора, толи гл. бух..
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
- Дякував (ла): 997 разів
- Подякували: 1247 разів
Девочки, а поставщик не зарегистрировал НН в январе, он же в принципе может в январе еще на бумажке нам НН предоставить?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
В январе бумажных уже нет...Наталья__1982 писав:Девочки, а поставщик не зарегистрировал НН в январе, он же в принципе может в январе еще на бумажке нам НН предоставить?