=Налоговая накладная=

[Бутузька]

#:( Добрый день,интересует вопрос сводной налоговой...такой нежанчик в конце недели...
1.покупатель указыв.наше ООО с инн 40000000000
2.номенклатура "Начисление налоговых обязательств согласно нн №5 ,и тд3
3.код указывакм 13?
4. цену не указывам,только заполн. граву 8
5. как это отбражаем в проводках*?

#help#

[Vita12]

а на сумму переплаты была выписана НН?

НН выписываете по первому событию, датой отгрузки делаете РК нулевой "-" старая номенклатура на старую проплату, "+" новая номеклатура

Спасибо. Сейчас проверю, думаю выписывали раз остаток на 6431 висит. Первое событие оплата 960 грн. выписываю НН, на основании счёта регулируя количеством товара. Огрузка 1000 грн. через день. Значит РК выписать в день отгрузки?
А нельзя ли без РК, покупатель - неплательщик, НК ему не нужен, кому нужна эта номенклатура? В январе столько операций по этому СПД было с поэтапной оплатой и отгрузкой, что сложно понять какая номенклатура осталась висеть за той переплатой в 40 грн.


Смотрю, остаток задолженности в сумме большей чем 40 грн. висел с 2014 г. и заведен 1С8 31.12.14 общей суммой как ввод начальных остатков с 1С7. Что робити, убить день на поиски старой номенклатуры и не факт, что я её найду, гл.бух говорит, что путаница какая-то с ним была в расчётах. Говорит выписывай НН на все 1000 грн., но тогда у меня не закроется 6432 на НДС с 40 грн.

день на поиски не убивать, НН выписать на 1000 грн, ручной проводкой удалить все несоответствия. На баланс эти копейки (грн) не повлияют, бюджет свое получит. Живите проще.

Девочки, спустя месяц после этого сообщения нашли февральскую налоговую накладную по которой нужно сделать РК (минус 40 грн.). Не поздно ли ещё зарегистрировать РК?

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, покупатель оплатил 09.12.15 г. 500,98 грн. расх.накл и налог.накл от 30.11.15 г. на сумму 500,97 грн. Тоесть переплатил 0,01 грн. Что делать с этой копейкой?

[Люлик]

Подскажите пожалуйста, покупатель оплатил 09.12.15 г. 500,98 грн. расх.накл и налог.накл от 30.11.15 г. на сумму 500,97 грн. Тоесть переплатил 0,01 грн. Что делать с этой копейкой?

в оплате убрать эту 1 коп.

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, покупатель оплатил 09.12.15 г. 500,98 грн. расх.накл и налог.накл от 30.11.15 г. на сумму 500,97 грн. Тоесть переплатил 0,01 грн. Что делать с этой копейкой?

в оплате убрать эту 1 коп.

не пойму как это?

[Люлик]

Подскажите пожалуйста, покупатель оплатил 09.12.15 г. 500,98 грн. расх.накл и налог.накл от 30.11.15 г. на сумму 500,97 грн. Тоесть переплатил 0,01 грн. Что делать с этой копейкой?

в оплате убрать эту 1 коп.

не пойму как это?

Когда проводите ПП входящее отдельно выделена сумма НДС, вот там и откорректируйте

[Nataska]

Доброго дня.

Така ситуація. Продаємо товар за ціною 9500,00 грн. Дані податкової накладної, як хоче покупець
к-ть 54,91
ціна 7916,67
сума без ПДВ 434 704,17
ПДВ 86 940,83
Сума з ПДВ 521 645,00

Однак, за рахунок заокруглень ціни сума без ПДВ виходить 434704,35 грн. Різниця 0,18 грн.

Начеб-то дрібниця, однак за договором, якщо у покупця знімуть кредит у нас будуть проблеми, сума немаленька. Як правильніше зробити?

[Sancho Panza]

Я не сильно волоку - импортный товар продаю раз в три года. Предыдущие случаи были простые - перепродавался "свежий" импорт, покупал с кодами - продавал с кодами.
Сейчас нестандарт. Помогите, пожалуйста, кто знает. Случай такой:
три раза уже было перепродано импортное оборудование (все три раза до 2010 года). Что это импорт видно из названия, техдокументации, и табличек на оборудовании. Короче идентифицировать товар просто. По какому точно коду УКТЗЕД он был растаможен и кем сказать невозможно. Сейчас снова продажа. Необходимо ли указывать код УКТЗЕД на оборудование если его импорт осуществлялся в 2001-2004 годах ? Я сам должен подобрать код УКТЗЕД ?
Может ссылочка на письмо ГФСУ есть или еще что.

[@Лиса]

Подскажите пожалуйста мне поставщик зарегистрировал нн с названием фирмы с маленькой буквы сказала, что можно любыми буквами, т.е. можно не делать РК поставщик прав? ( Товариство з обмеженою відповідальність "РМК- сервіс", а я хочу "сервіс" с большой)

[Tasa]

Подскажите пожалуйста мне поставщик зарегистрировал нн с названием фирмы с маленькой буквы сказала, что можно любыми буквами, т.е. можно не делать РК поставщик прав? ( Товариство з обмеженою відповідальність "РМК- сервіс", а я хочу "сервіс" с большой)

Я б просила РК...