Корректировка НН

[СветланаИ]

Подскажите пожалуйста, как исправить, 06.03. зарегистрировала НН на общую сумму счета, хотя оплата была на часть, отгрузки в этом месяце не будет, как мне откорректировать сумму НН

1. Либо РК на всю сумму неправильной нн, а потом новая нн на сумму предоплаты.
2 Либо РК на разницу между суммой счета и оплаты.
В любом случае РК на уменьшение Ваших НО регистрирует покупатель. Поэтому думаю Вам лучше согласовать с ним какой вариант ему более подходит.

Если выписывать новую НН, то срок регистрации уже прошел, или сейчас не страшно? И еще, корректировку выписывать сегодняшним числом? И если РК на всю сумму, какую писать причину корректировки?

[oks111]

Підкажіть і мені, запуталась зовсім, зареєструвала податкову на підприємця і перед його ІПН , не замітила де взялися лишні нулі. Наприклад потрібно 1111111111 а зареєструвала 001111111111. ВІд контрагента (Медок)пришла відповідь

ДОКУМЕНТ ВІДХИЛЕНО.
ПРИЧИНА ВІДМОВИ:
Помилка! ІПН, вказаний в картці підприємства (1111111111111) не співпадає ні з ІПН продавця (111111111) ні з ІПН покупця (001111111), вказаними в документі!
Документ відхилено.

Мої дії :1. Виписую нову податкову з вірними ІПН, реєструю і відправляю покупцю.
2.роблю розрахунок коригувань на невірну податкову і відсилаю покупцю на реєстрацію?
3. Чи ці нулі не є помилкою і все залишити як є?

[Postpred]

Підкажіть і мені, запуталась зовсім, зареєструвала податкову на підприємця і перед його ІПН , не замітила де взялися лишні нулі. Наприклад потрібно 1111111111 а зареєструвала 001111111111. ВІд контрагента (Медок)пришла відповідь

ДОКУМЕНТ ВІДХИЛЕНО.
ПРИЧИНА ВІДМОВИ:
Помилка! ІПН, вказаний в картці підприємства (1111111111111) не співпадає ні з ІПН продавця (111111111) ні з ІПН покупця (001111111), вказаними в документі!
Документ відхилено.

Мої дії :1. Виписую нову податкову з вірними ІПН, реєструю і відправляю покупцю.
2.роблю розрахунок коригувань на невірну податкову і відсилаю покупцю на реєстрацію?
3. Чи ці нулі не є помилкою і все залишити як є?

Ви неправильно указали ИНН покупателя?

[oks111]

В медку перед іпн покупця проставилися спереду два лишні нулі. Потрібно 2565467 а підтянулося 002565467

[Postpred]

В медку перед іпн покупця проставилися спереду два лишні нулі. Потрібно 2565467 а підтянулося 002565467

Поскольку нн зарегистрирована в реестре, делаете РК. В нем указываете правильный ИНН покупателя. Табличную часть не заполняете.

[СветланаИ]

Подскажите пожалуйста, как исправить, 06.03. зарегистрировала НН на общую сумму счета, хотя оплата была на часть, отгрузки в этом месяце не будет, как мне откорректировать сумму НН

1. Либо РК на всю сумму неправильной нн, а потом новая нн на сумму предоплаты.
2 Либо РК на разницу между суммой счета и оплаты.
В любом случае РК на уменьшение Ваших НО регистрирует покупатель. Поэтому думаю Вам лучше согласовать с ним какой вариант ему более подходит.

Если выписывать новую НН, то срок регистрации уже прошел, или сейчас не страшно? И еще, корректировку выписывать сегодняшним числом? И если РК на всю сумму, какую писать причину корректировки?

Если выписывать РК на разницу, какая дата РК должна быть, можно, например сегодня, или 06.03. Я имею в виду к какому событию должен быть привязан РК? И что в причине написать, зменьшення килькости?

[oks111]

Вичитала, що якщо не вірний ІПН то потрібно робити двоє розрахунків коригувань.

Виправлення ІПН покупця

Для виправлення такої помилки податківці пропонують складати два розрахунки коригування:

1. Першим розрахунком коригування повністю сторнується обсяг операцій («…обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюються зі знаком «-»…»), але ІПН зазначається помилковий — такий, як і в податковій накладній. Цей розрахунок коригування реєструє особа, ІПН якої помилково вказали в податковій накладній (див. далі);

2. Другий розрахунок коригування заповнюється вже із правильним ІПН покупця, а показники із таблиці зазначаються зі знаком «+».
Зовсім запуталась, то вірну податкову я не роблю, а виписую двоє розрахунків коригувань, а покупець їх реєструє?

[oks111]

Зробила сама запит на цю податкову накладну, прийшов витяг в ньому ІПН стоїть вірний ,без нулів попереду. В понеділок перезвоню покупцю, хай також спробують затянути витягом. побачимо що їм прийде. Може нічого справляти буде не потрібно.#smile3#

[Укрнет]

Подскажите пожалуйста, мне к зарегеной НН надо выписать РК на изменение кол-ва и цены, в целом я выйду на ноль. Я могу это сделать одним РК где в первой строке покажу изменение кол-ва, а во второй - изменение цены, к примеру
НН на 100 кг по 40 грн.=4000; ПДВ 800; Всего 4800
Правильная НН должна была бы быть: 120 кг по 33,33 грн.=4000; ПДВ 800; Всего 4800
РК
первая строка (изменение кол-ва ) +20 кг по 40=800; ПДВ 160; Всего 960
вторая строка (изменение цены) -6,67 грн. на 120 кг= - 800; ПДВ 160;Всего -960

[Елена_П]

Подскажите пожалуйста, мне к зарегеной НН надо выписать РК на изменение кол-ва и цены, в целом я выйду на ноль. Я могу это сделать одним РК где в первой строке покажу изменение кол-ва, а во второй - изменение цены, к примеру
НН на 100 кг по 40 грн.=4000; ПДВ 800; Всего 4800
Правильная НН должна была бы быть: 120 кг по 33,33 грн.=4000; ПДВ 800; Всего 4800
РК
первая строка (изменение кол-ва ) +20 кг по 40=800; ПДВ 160; Всего 960
вторая строка (изменение цены) -6,67 грн. на 120 кг= - 800; ПДВ 160;Всего -960

в этой теме об этом уже вроде писали, и в консультациях я читала, что нужно в РК отминусовать всю строку полностью, а во второй строке написать с плюсом всё как надо, тогда тоже в ноль выйдет.