Коригування ПН (частина 3️⃣)

[Anni7]

Здравствуйте, подскажите причину,
отправила РК контрагенту на минусовку НН (выписана на неверного контрагента) через электронный кабинет, но контрагент говорит что РК пришел в Медок не подписан, как такое возможно? отправляла уже дважды им, всеравно говорят не подписан рк

[Popen]

Здравствуйте, подскажите причину,
отправила РК контрагенту на минусовку НН (выписана на неверного контрагента) через электронный кабинет, но контрагент говорит что РК пришел в Медок не подписан, как такое возможно? отправляла уже дважды им, всеравно говорят не подписан рк

В кабинете всё возможно...

[zoltan]

Здравствуйте, подскажите причину,
отправила РК контрагенту на минусовку НН (выписана на неверного контрагента) через электронный кабинет, но контрагент говорит что РК пришел в Медок не подписан, как такое возможно? отправляла уже дважды им, всеравно говорят не подписан рк

Хай контрагент подивиться в свому елкабінеті,як там з підписом

[svetlaya]

Добрый день. Бухгалтера, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался: на покупателя по результатам месяца, например с 01.09, по взаимному документально оформленому соглашению на общую сумму реализации выписываем сводную НН (за минусом возвратов, проведённых в текущий месяц) 30.09, есть также возвраты в предыдущий период. Если бы это были возвраты к сводной НН, РК датировался бы последним днем месяца, как и сводная Нн. Но если Рк к НН августом, где ещё не было сводной НН, правильно будет выписать Рк не последним днем месяца, а датой возврата, как и при отдельных НН?

[Nelli-Nelli]

Добрый день. Бухгалтера, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался: на покупателя по результатам месяца, например с 01.09, по взаимному документально оформленому соглашению на общую сумму реализации выписываем сводную НН (за минусом возвратов, проведённых в текущий месяц) 30.09, есть также возвраты в предыдущий период. Если бы это были возвраты к сводной НН, РК датировался бы последним днем месяца, как и сводная Нн. Но если Рк к НН августом, где ещё не было сводной НН, правильно будет выписать Рк не последним днем месяца, а датой возврата, как и при отдельных НН?

Якщо пн виписувалась по відвантаженню, то так, рк датою повернення.
А де Ви вичитали таке, що рк до зведеної пн виписується останнім днем місяця?

[tat-dema]

Доброго дня , допоможіть будь ласка виправити ситуацію.15.09.2021 була складена та зареєстрована податкова накладна на покупця з ІПН 123456789, сьогодні випадково побачила що повинна була бути складена податкова на покупця з ІПН 987654321, які дії в моєму випадку? Не один з контрагентів до мене ще не звернувся.
1. Складаю РК та надсилаю на реєстрацію покупцю з ІПН 123456789
2. Складаю та реєструю ПН 15.09.2021 на покупця з ІПН 987654321
3. Роблю уточнюючий розрахунок до Д1 податкової декларації за вересень
4. Чи буде до менe застосований штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН, та в якому розмірі?

[Nelli-Nelli]

Доброго дня , допоможіть будь ласка виправити ситуацію.15.09.2021 була складена та зареєстрована податкова накладна на покупця з ІПН 123456789, сьогодні випадково побачила що повинна була бути складена податкова на покупця з ІПН 987654321, які дії в моєму випадку? Не один з контрагентів до мене ще не звернувся.
1. Складаю РК та надсилаю на реєстрацію покупцю з ІПН 123456789
2. Складаю та реєструю ПН 15.09.2021 на покупця з ІПН 987654321
3. Роблю уточнюючий розрахунок до Д1 податкової декларації за вересень
4. Чи буде до менe застосований штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН, та в якому розмірі?

1- так
2- так
3- уточнюючу, але якщо зареєструєте правильну пн до подачі ур, то дод1 подавати не потрібно. А от ПЗ у Вас збільшаться у вересні, бо рк до неправильної пн не зареєструється вчасно щоб віднести в один період (якби вчасно виявилась помилка і рк на - зареєстрували до 30 числа, то можна було б і помилкову пн і рк до неї взагалі не включать в декларацію вересня). Пз відкоригуєте вже у місяці реєстрації рк до неправильної пн.
4 - до кінця карантину штрафи за невчасно зареєстровані пн не застосовуються, але адмін штраф можуть виписати. Тут можу помилятись, 170 грн

[svetlaya]

Добрый день. Бухгалтера, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался: на покупателя по результатам месяца, например с 01.09, по взаимному документально оформленому соглашению на общую сумму реализации выписываем сводную НН (за минусом возвратов, проведённых в текущий месяц) 30.09, есть также возвраты в предыдущий период. Если бы это были возвраты к сводной НН, РК датировался бы последним днем месяца, как и сводная Нн. Но если Рк к НН августом, где ещё не было сводной НН, правильно будет выписать Рк не последним днем месяца, а датой возврата, как и при отдельных НН?

Якщо пн виписувалась по відвантаженню, то так, рк датою повернення.
А де Ви вичитали таке, що рк до зведеної пн виписується останнім днем місяця?

Спасибо!)

192.1. Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Таким чином, у разі виникнення підстав для здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до статті 192 Кодексу виписка розрахунків коригування до зведеної податкової накладної, виписаної в попередньому звітному періоді, здійснюється в такому ж зведеному форматі відповідно до періодичності оформлення податкових накладних за фактично поставлену продукцію, визначеної у договорі (1 раз на п'ять днів; 1 раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця за умови, що в одному такому "зведеному" розрахунку коригування не можуть коригуватись показники різних зведених податкових накладних.

[tat-dema]

Доброго дня , допоможіть будь ласка виправити ситуацію.15.09.2021 була складена та зареєстрована податкова накладна на покупця з ІПН 123456789, сьогодні випадково побачила що повинна була бути складена податкова на покупця з ІПН 987654321, які дії в моєму випадку? Не один з контрагентів до мене ще не звернувся.
1. Складаю РК та надсилаю на реєстрацію покупцю з ІПН 123456789
2. Складаю та реєструю ПН 15.09.2021 на покупця з ІПН 987654321
3. Роблю уточнюючий розрахунок до Д1 податкової декларації за вересень
4. Чи буде до менe застосований штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН, та в якому розмірі?

1- так
2- так
3- уточнюючу, але якщо зареєструєте правильну пн до подачі ур, то дод1 подавати не потрібно. А от ПЗ у Вас збільшаться у вересні, бо рк до неправильної пн не зареєструється вчасно щоб віднести в один період (якби вчасно виявилась помилка і рк на - зареєстрували до 30 числа, то можна було б і помилкову пн і рк до неї взагалі не включать в декларацію вересня). Пз відкоригуєте вже у місяці реєстрації рк до неправильної пн.
4 - до кінця карантину штрафи за невчасно зареєстровані пн не застосовуються, але адмін штраф можуть виписати. Тут можу помилятись, 170 грн

дякую щиро, а якщо я зареєструю післся реєстрації рк до додаток 1 робити на мінус ПН123456789, та на плюс 987654321?? щось я тут запуталась зовсім як краще в цьому випадку зробити?

[Nelli-Nelli]

дякую щиро, а якщо я зареєструю післся реєстрації рк до додаток 1 робити на мінус ПН123456789, та на плюс 987654321?? щось я тут запуталась зовсім як краще в цьому випадку зробити?

На жаль, мінусу у Вас не буде за той місяць(
Прийдеться пз заплатити із двох пн і правильної, і неправильної, бо рк на неправильну пн в строк не зареєстррваний. Відмінусуєте в тому місяці, в якому зареєструють рк.
А якщо Ви подасте ур до реєстраціі правильної Пн, то цю пн потрібно включити в дод1.