дека 16.1 и додаток 1 к деке.Делина писав:А РК, которую выпишет поставщик, мне показывать в декларации ПДВ, если да то в какой строке?
РК нулевые в деке не отражаются. Такой ответ есть в ЗІРе. А последствия чего? У Вас есть НН с ошибкой и РК,который эту ошибку исправил. Всё у вас нормально.LaraK писав:Добрый день!
Поставщик сделал корректировку февральской налоговой накладной в связи с тем что неверно был указан наш адрес. В строках с цифрами нет никаких данных (пусто). как мне отразить эти корректировки в текущей декларации или их можно не учитывать и если можно то какие могут быть в связи с этим последствия. Подскажите, пожалуйста, если кто в теме.
зробити рк зі збільшенням ціни до тієї податкової.СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, как исправить, выписана НН на услуги на сумму 11481, 23.03, зарегистрирована. Сейчас выясняется, что НН нужно было регистрировать на 13965 грн, оплаты не было, НН регистрировалась по актам выполненных работ. Каким образом сейчас это лучше исправить?
Спасибо, а какой датой делать РК? Акт был выписан 23.03 на 13965, а НН на 11481.Inna Medvetska писав:зробити рк зі збільшенням ціни до тієї податкової.СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, как исправить, выписана НН на услуги на сумму 11481, 23.03, зарегистрирована. Сейчас выясняется, что НН нужно было регистрировать на 13965 грн, оплаты не было, НН регистрировалась по актам выполненных работ. Каким образом сейчас это лучше исправить?
ну взагалі то тим же 23.03, але 15 днів уже пройшло.СветланаИ писав:Спасибо, а какой датой делать РК? Акт был выписан 23.03 на 13965, а НН на 11481.Inna Medvetska писав:зробити рк зі збільшенням ціни до тієї податкової.СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, как исправить, выписана НН на услуги на сумму 11481, 23.03, зарегистрирована. Сейчас выясняется, что НН нужно было регистрировать на 13965 грн, оплаты не было, НН регистрировалась по актам выполненных работ. Каким образом сейчас это лучше исправить?
Это как вариант РК, но он должен быть такой же даты как НН и акт. Есть еще вариант, разбейте акт на две части и выпишите на каждый НН, второй акт датой позволяющей зарегистрировать НН в положенный срок.СветланаИ писав:Спасибо, а какой датой делать РК? Акт был выписан 23.03 на 13965, а НН на 11481.Inna Medvetska писав:зробити рк зі збільшенням ціни до тієї податкової.СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, как исправить, выписана НН на услуги на сумму 11481, 23.03, зарегистрирована. Сейчас выясняется, что НН нужно было регистрировать на 13965 грн, оплаты не было, НН регистрировалась по актам выполненных работ. Каким образом сейчас это лучше исправить?
почитайте порядок заповнення податкової і додатка 2.Olma писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие графы в корректировке (и с какими знаками) надо заполнить, если в налоговой ошибка в цене (дрогнула рука).
Все остальное заполнено правильно.
Я думаю, что надо двумя строками. В первой - гр.8 (ошибочная цена),9,10 все с минусом, вторая - гр.8 (правильная цена),9,10 все с плюсом. Причина - коригування ціни.
Звонила на горячую линию - "На ваше питання немає відповіді". Посоветовали дать письменный запрос в налоговую (ответ в теч. 30 дней).