Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[tomassa]

Помогите советом пожалуйста !!! 13.02.15 нам оплатил покупатель за товар,но мы не зарегистрировали НН по его оплате. Сроки регистрации уже прошли. В любом случае ее нужно регистрировать - я взяла ее и отправила сегодня 02.03.15 (Дату выписки нн НЕ Меняла оставила 13.02.15). И она у меня зарегистрировалась.!!! Вопрос- сможет мой покупатель эту НН включить в 02 мес. себе в кредит??? И что будет Нам за это ????

Покупатель сможет включить в НК февраля, а вам ничего не будет... до 01.07. регистрация в течение 30 дней - не штрафоопасна, но покупатель сможет включить только в месяце регистрации... это если с нарушением срока (с 16-го дня...)

[MOROZ-MOROZ]

вы уже за январь сдали деку с этой НН, в январе можно было не регистрировать нн, я б не меняла оставила так как есть, если это коне кчно не 60 тыс. и не импорт

Как раз импорт и свыше 60 тыс.

По-хорошему вам нужно уточнить январь и включить её потом в февраль... Вот и получается, что мы, как никогда, все зависим от добросовестности и пунктуальности друг друга... т.е. от человеческого фактора...

тоесть ключить ее в дод 5 и уточненку?

[tomassa]

Добрый день, сегодня узнала что подпись ЕЦП должна совпадать с испольнителем, который сформировал нн!!! У нас подпись - ФИО директора, а исполнителем являюсь я (соответственно в нн подпись не совпадаети исполнителем) . Контрагент вернул мне нн от 22 января и 10 февраля! как быть? я должна подавать коректировку? и можна ли регестировать нн в медке без подписи ЕЦП?

Что-то вы нагородили огорода с подписями... У вас на кого оформлена ЭЦП... Вот фамилия того и должна стоять в самой НН... Это так сложно??? Исполняет пусть хоть уборщица, но фамилия должна стоять директора, т.е. того человека, на кого оформлена ЭЦП...
Теперь вам нужно сделать РК. вот что об этом пишет ГФС в своём письме:

починаючи з 1 січня 2015 року у випадку допущення помилки в реквізитах податкової накладної, складеної як до 1 січня 2015 року так і після зазначеної дати, платник податків на дату виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У цьому випадку графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими).

Если не получится отправить так, как выделено, тогда пробуйте строки с минусом и плюсом, чтобы вышел нулевой РК... Просто до недавнего времени у них под эту методу не было доработано ПО и такие РК не принимались... Сейчас не знаю... Они каждый день своё ПО дорабатывают и тестируют на нас...

и можна ли регестировать нн в медке без подписи ЕЦП

А ЭТО КАК???

[tomassa]

тоесть ключить ее в дод 5 и уточненку?

Не поняла....уточните вопрос поконкретнее... что вы имеете ввиду...#smile3#
За январь сдать уточнёнку с дод. 5, а за февраль включить её в декларацию, как обычно... Вот только если надумаете уточнять, то имейте ввиду, что УР попадёт уже в март.. У вас что в январе по деке было? Плюс? Минус?

[Olpri]

Ув, коллеги, подскажите:выписала налоговую и ошибочно зарегила (с неверной датой), выписала корректировку на минус (покупатель зарегил), потом новую зарегила. Я в декларации НДС должна их показать в додатке 1. А в додатке 5 (обязательства)их быть не должно? У меня в дод. 5 подтянулись и те ошибочные НН, к которым были выписаны корректировки.

на всякий случай:
ГФС в своём письме ЛИСТ 17.02.2015 № 5292/7/99-99-19-03-02-17
пишет так:

Помилка, допущена в номері чи даті податкової накладної, не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування (пункт 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за №1235/26012, з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 102/26547).

Лично я не понимаю почему... Может таким образом оставили за собой лишний источник пополнения бюджета???
Я так поняла, что вы успели зарегистрировать правильную НН правильной датой... Покупатель её получил и включил в НК... А не правильную+РК - не включал... Что в этом запретного, лично мой мозг уже отказывается анализировать и понимать...
Как вам отражать в деке, затрудняюсь сказать...наверняка...

Да, про это письмо я знаю. Оно от 17.02, а я корректировку уже 16.02 сделала. Это вообще маразм, если они не дают возможность испрвить НН с неверной датой выписки( Только почему непраильные налоговые подтягиваются в додаток 5?#wall#

[MOROZ-MOROZ]

тоесть ключить ее в дод 5 и уточненку?

Не поняла....уточните вопрос поконкретнее... что вы имеете ввиду...#smile3#
За январь сдать уточнёнку с дод. 5, а за февраль включить её в декларацию, как обычно... Вот только если надумаете уточнять, то имейте ввиду, что УР попадёт уже в март.. У вас что в январе по деке было? Плюс? Минус?

Я вообще ничего не поняла!!!!#g_cray#
В деке у меня в январе был плюс, мне нужно включить эту налоговую накладную от 30.01.15 зарегистрированную 27.02.15 в дод. 5 в январь 15 через УР? а что будет с НДС за январь? и как это счастье учитывать в феврале? #impossibl

[-Latka-]

тоесть ключить ее в дод 5 и уточненку?

Не поняла....уточните вопрос поконкретнее... что вы имеете ввиду...#smile3#
За январь сдать уточнёнку с дод. 5, а за февраль включить её в декларацию, как обычно... Вот только если надумаете уточнять, то имейте ввиду, что УР попадёт уже в март.. У вас что в январе по деке было? Плюс? Минус?

Я вообще ничего не поняла!!!!#g_cray#
В деке у меня в январе был плюс, мне нужно включить эту налоговую накладную от 30.01.15 зарегистрированную 27.02.15 в дод. 5 в январь 15 через УР? а что будет с НДС за январь? и как это счастье учитывать в феврале? #impossibl

Вы не очень понятно пишете. Вы включили в январскую деку НН незарегистрированную поставщиком?т.е зарегистрированную с опозданием. Тогда вы должны сдать УР за январь и снять свой НК. И потом включить эту НН в февральскую деку по дате регистрации НН.

[MOROZ-MOROZ]

Не поняла....уточните вопрос поконкретнее... что вы имеете ввиду...#smile3#
За январь сдать уточнёнку с дод. 5, а за февраль включить её в декларацию, как обычно... Вот только если надумаете уточнять, то имейте ввиду, что УР попадёт уже в март.. У вас что в январе по деке было? Плюс? Минус?

Я вообще ничего не поняла!!!!#g_cray#
В деке у меня в январе был плюс, мне нужно включить эту налоговую накладную от 30.01.15 зарегистрированную 27.02.15 в дод. 5 в январь 15 через УР? а что будет с НДС за январь? и как это счастье учитывать в феврале? #impossibl

Вы не очень понятно пишете. Вы включили в январскую деку НН незарегистрированную поставщиком?т.е зарегистрированную с опозданием. Тогда вы должны сдать УР за январь и снять свой НК. И потом включить эту НН в февральскую деку по дате регистрации НН.

Мне нужно ВКЛЮЧИТЬ зарегистрированную не вовремя (уже 27.02.15) н.н. от 30.01.15 в январь. как это правильно сделать?

[ArinaArina]

Я вообще ничего не поняла!!!!#g_cray#
В деке у меня в январе был плюс, мне нужно включить эту налоговую накладную от 30.01.15 зарегистрированную 27.02.15 в дод. 5 в январь 15 через УР? а что будет с НДС за январь? и как это счастье учитывать в феврале? #impossibl

Вы не очень понятно пишете. Вы включили в январскую деку НН незарегистрированную поставщиком?т.е зарегистрированную с опозданием. Тогда вы должны сдать УР за январь и снять свой НК. И потом включить эту НН в февральскую деку по дате регистрации НН.

Мне нужно включить не зарегистрированную вовремя н.н. от 30.01.15 в январь. как это правильно сделать?

Вы вроде писали, что включили ее в январскую деку. Так?

[MOROZ-MOROZ]

Вы не очень понятно пишете. Вы включили в январскую деку НН незарегистрированную поставщиком?т.е зарегистрированную с опозданием. Тогда вы должны сдать УР за январь и снять свой НК. И потом включить эту НН в февральскую деку по дате регистрации НН.

Мне нужно включить не зарегистрированную вовремя н.н. от 30.01.15 в январь. как это правильно сделать?

Вы вроде писали, что включили ее в январскую деку. Так?

Она не включена в деку за январь. мне ее нужно внести туда. Поставщик ее зарегил 27.02 и попала она ко мне в медок 27.02. Как учесть ее?