Корректировка НН (часть 2)

[Маруся10]

Подскажите
сложилась такая ситуация
в декабре 2017 года у нас была поездка по организации А фракт 26500 грн(из них 23500 со ставкой - 0%, и 3000 грн с 20% т.е. НДС 500 грн)
за декабрь 2017 деку уже сдала в январе, и под конец января звонит организация А и говорит что надо сумму 26500 расписать на 2 организации т.е. на А оставить 1600 и т.ч. ПДВ 100 грн и на Б 24900 в т.ч. ПДВ 400 грн.
в принципе сумма не меняется в деке , но только разбивается между организациями
я делаю декабрем РК и новую НН на организацию Б(на А делаю РК на минус 24900 грн в т.ч. ПДВ 400 грн т.е. 1600 грн отается на организации А) и все провожу Декабрем
уже в феврале я делаю уточненку по деке ПДВ за декабрь.

теперь вот мне звонит организация А и говорит, что им прислала налоговая письмо, такого содержания :
- Можливо помилка контрагента ТОВ ...(меня т.е.) - 800 грн(складається з 400+4000)
1). 400 грн. ТОВ надало у лютому уточнюючий яким по своїм зобов"язанням знято 400 з организации А та поставлено на уншого контрагента.
2). 400 грн проведено коригування в декларації за січень 2018 року в Д1

Но у меня за січень нет Д1 и я не показывала коригування в январе
мои действия, подскажите, спасибо

[Dayana1]

нужна срочно помощь
уже 5 раз отправляю РК причина "зміна ціни" ,
приходит ответ " У графі "Причина коригування" розрахунку коригування до податкової накладної у
всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури
товарів/послуг, повинно зазначатися "Зміна номенклатури" "
Звонила на пульс сказали, что РК заполнена верно и они не знаю почему приходит такой ответ, звоню на направление "0" там как обычно ответ Нажаль всі працівникі зайняті "#rtfm#
И что мне делать?#wall# #g_cray2#

[vika23]

нужна срочно помощь
уже 5 раз отправляю РК причина "зміна ціни" ,
приходит ответ " У графі "Причина коригування" розрахунку коригування до податкової накладної у
всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури
товарів/послуг, повинно зазначатися "Зміна номенклатури" "
Звонила на пульс сказали, что РК заполнена верно и они не знаю почему приходит такой ответ, звоню на направление "0" там как обычно ответ Нажаль всі працівникі зайняті "#rtfm#
И что мне делать?#wall# #g_cray2#

Причина РК это необязательный реквизит. Может написать "Зміна номенклатури"?

[marina11]

Скрытый текст

А скажите пожалуйста, является ли код ДКПП обязательнім реквизитом?

Здається ні. Намагаюся не давати відповідей, якщо не певна в них.#curtsey#

Обов'язковий. Як і код укт зед. Без цих кодів не реєструються ПН.
і) код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду. ст. 201.1 ПКУ

Питання було у тому, чи можуть покупця позбавити податкового кредиту через невірно вказаний код ДКПП. Здається ні, так як обов'язковим є тільки код УКД ЗЕД, а код ДКПП відноситься до необов'язкових реквізитів, але я в цьому не певна.

[usn67]

Добрый день. Помогите кто нибудь разобраться с регистр. РК к НН, может у кого то была аналогичная ситуация. Есть НН которая выписана 22.03на предоплату диз топливо( 1000л*28,30=28300). Далее делаю РК 25.03- 1стр. "Зміна номенклатури" со знаком "-" 1000*28,30= -28300. 2строка со знаком "+" 957*28,30=27083,10. 3 строка со знаком "+" 43*28,30=1216,90 (новое наименование товара)в итоге получаем "0" налоговая регистрирует все ОК. Далее хочу зарегистр. РК к єтой же НН но уже 28 марта, точно также все делаю налоговая не принимает и вот что пишет:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна номенклатури.
Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку
коригування (-1000) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна номенклатури.
Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування
(-23583.33) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги
постачання" податкової накладної (0.00) із знаком "-"

[marina11]

Добрый день. Помогите кто нибудь разобраться с регистр. РК к НН, может у кого то была аналогичная ситуация. Есть НН которая выписана 22.03на предоплату диз топливо( 1000л*28,30=28300). Далее делаю РК 25.03- 1стр. "Зміна номенклатури" со знаком "-" 1000*28,30= -28300. 2строка со знаком "+" 957*28,30=27083,10. 3 строка со знаком "+" 43*28,30=1216,90 (новое наименование товара)в итоге получаем "0" налоговая регистрирует все ОК. Далее хочу зарегистр. РК к єтой же НН но уже 28 марта, точно также все делаю налоговая не принимает и вот что пишет:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна номенклатури.
Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку
коригування (-1000) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна номенклатури.
Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування
(-23583.33) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги
постачання" податкової накладної (0.00) із знаком "-"

Ви вже рядок 1 "зняли". Зараз у Вашій ПН є рядок 2 і рядок 3. От їх Ви можете знімати і додавати нові після них 4, 5 і т.д.

[Reshetilovka]

Питання було у тому, чи можуть покупця позбавити податкового кредиту через невірно вказаний код ДКПП. Здається ні, так як обов'язковим є тільки код УКД ЗЕД, а код ДКПП відноситься до необов'язкових реквізитів, але я в цьому не певна.

Я потому и притащила цитату из кодекса, там написано что код послуги обязателен.

Начитавшись здесь на сайте ваших разговоров по блокировкам ПН я по фирме специально вносила код услуги (ремонт автотранспорта) через регистратора, чтоб потом к нам вопросов не было почему мы без кода услуги оказываем.
Хотя мож у страха глаза велилки и мы все дуем на воду, причем холодную воду.
Сидит вон у меня проверка сейчас, так перелистывает листок по листку (проверяет чепешника, перевозка автотранспорта). По нему, вспомнила, меня контрагенты "доставали" чтоб им налоговые с правильным кодом регистрировала.

[Поля-Полина]

Добрый день! Допустила ошибку в НН, в одной строчке вместо кода ставки 20 указан 902(нулевая ставка), НН зарегестрирована уще 15 марта#g_cray2# Как сделать в таком случае РК? Спасибо.

[Маруся10]

Подскажите
сложилась такая ситуация
в декабре 2017 года у нас была поездка по организации А фракт 26500 грн(из них 23500 со ставкой - 0%, и 3000 грн с 20% т.е. НДС 500 грн)
за декабрь 2017 деку уже сдала в январе, и под конец января звонит организация А и говорит что надо сумму 26500 расписать на 2 организации т.е. на А оставить 1600 и т.ч. ПДВ 100 грн и на Б 24900 в т.ч. ПДВ 400 грн.
в принципе сумма не меняется в деке , но только разбивается между организациями
я делаю декабрем РК и новую НН на организацию Б(на А делаю РК на минус 24900 грн в т.ч. ПДВ 400 грн т.е. 1600 грн отается на организации А) и все провожу Декабрем
уже в феврале я делаю уточненку по деке ПДВ за декабрь.

теперь вот мне звонит организация А и говорит, что им прислала налоговая письмо, такого содержания :
- Можливо помилка контрагента ТОВ ...(меня т.е.) - 800 грн(складається з 400+4000)
1). 400 грн. ТОВ надало у лютому уточнюючий яким по своїм зобов"язанням знято 400 з организации А та поставлено на уншого контрагента.
2). 400 грн проведено коригування в декларації за січень 2018 року в Д1

Но у меня за січень нет Д1 и я не показывала коригування в январе
мои действия, подскажите, спасибо

[Бухгалтерочек]

Подскажите, есть минусовые корректировки за март как от меня контрагенту, так и на меня от поставщика. Обе не зарегистрировались до 15 апреля (в силу борений с ГФС). Как мне их теперь включать в декларацию, в каком периоде?