Корректировка НН (часть 2)

[Симпа]

Подскажите, есть минусовые корректировки за март как от меня контрагенту, так и на меня от поставщика. Обе не зарегистрировались до 15 апреля (в силу борений с ГФС). Как мне их теперь включать в декларацию, в каком периоде?

Если, возможно, договорится с контрагентом о переносе операций.У меня был возврат, пришлось перенести

[ju]

Добрый день всем форумчанам!
Опять вопрос про корректировки:
1. есть налоговая январская на предоплату товара (А) который покупателю не поставили,
2. есть товар (Б), который поставили в марте допустим 16.03.18, но не проплатили, хочу сделать взаимозачет по оплате и поставке товара
Вопрос такой, я хочу сделать корректировку к январской налоговой исправить товар А на товар Б,
корректировка у меня нулевая. Мне дату корректировки обязательно ставить 16.03.18 (дата уже по регистрации просрочена) или
можно апрельскую дату поставить?

[marina11]

Добрый день всем форумчанам!
Опять вопрос про корректировки:
1. есть налоговая январская на предоплату товара (А) который покупателю не поставили,
2. есть товар (Б), который поставили в марте допустим 16.03.18, но не проплатили, хочу сделать взаимозачет по оплате и поставке товара
Вопрос такой, я хочу сделать корректировку к январской налоговой исправить товар А на товар Б,
корректировка у меня нулевая. Мне дату корректировки обязательно ставить 16.03.18 (дата уже по регистрации просрочена) или
можно апрельскую дату поставить?

Ви хочете, чи покупець? Ви мали виписати ПН 16.03 по відвантаженню, тож покупця вже підставили.
Якщо і Ви і покупець згодні закрити взаємозаліком, нехай нададуть листа: Прошу зарахувати суму .... в рахунок оплати за .... з вихідною датою 16.03. І тоді цією ж датою робите РК в 0 - рядок з ПН, + відвантаження від 16.03.
Так як РК на 0, сума ПДВ у ньому 0, 10% від 0=0. Штрафу не буде.

[svite]

В марте составлена аннулирующая РК к ошибочной НН. Включать ее в деларацию за март?

[SvetLANA803]

Я долго не могла разобраться, как оформлять корректировки. Мне досталась фирма, которую до меня вела женщина, которая переехала в другую страну, и в курс дела я входила сама. А если еще учитывать, что это первое мое место работу, то было очень сложно. Но я для себя нашла выход. Делюсь с вами, может пригодится https://buhgalter911.com/ssb/. Это служба спасения бухгалтеров))) ВОт реально спасли)) Рассказали все на примерах, прислали ответ в электронном виде на официальном бланке. В общем я точно буду обращаться еще

[vika23]

Добрый день! Допустила ошибку в НН, в одной строчке вместо кода ставки 20 указан 902(нулевая ставка), НН зарегестрирована уще 15 марта#g_cray2# Как сделать в таком случае РК? Спасибо.

Как на смену номенклатуры, всю строку снимаете (количество со знаком -) и такую же, только правильную ставите.

[vika23]

В марте составлена аннулирующая РК к ошибочной НН. Включать ее в деларацию за март?

НН когда выписана? В деку НН брали?

[svite]

В марте составлена аннулирующая РК к ошибочной НН. Включать ее в деларацию за март?

НН когда выписана? В деку НН брали?

НН февральская, в декларацию не включала, РК мартовская. Как налоговая реагирует на ошибочные НН и аннулирующие РК?

[Хохлушка]

никак не могу сделать корректировку нулевую, мне нужно номер филиала поменять
но оно дебильное не хочет ни один из предложенных вариантов причины брать

[Popen]

Подскажите, есть минусовые корректировки за март как от меня контрагенту, так и на меня от поставщика. Обе не зарегистрировались до 15 апреля (в силу борений с ГФС). Как мне их теперь включать в декларацию, в каком периоде?

За апрель. А шо такое "борение" ???