Корректировка НН

[Леонид ПП]

Подскажите, такая ситуация: покупатель заплатил на 2 стула - 2000,00грн. Выписали НН. Теперь покупатель хочет чтоб мы еще включили доставку в эту сумму. Например 200 грн. Как правильно сделать выписать НН на доставку датой отгрузки и указать доставка товара на 200 грн, или выписать РК на +200 и включить это в стоимость стульев?

1 варіант. Видаткова накладна 2*1100=2200, РК до ПН - зміна вартості, реєструєте ви.
2 варіант. Окремо рядок доставка, ТТН-ка + акт виконаних робіт + ПН. Якщо є чим доставити.
Як забажає покупець.

1 варіант - заполняется там где "коригування вартості" графа 8,9 2*100?
2 варіант - якщо я купую послугу у перевізника, я не можу її продати покупцю своєму і виписати НН на достаку товару на 200грн?

Вдячний всім за відповіді

[alek_sandra]

Скрытый текст

по 2 строки заполняли на минус и плюс с выходом в ноль? если так, то нормально. или сумма по РК равна сумме НН? тогда ерунда полная

таким образом, корректировка минус плюс и корректировка с пустой серединой, и исправленной шапкой правильные. просто сталкивалась только с корректировкой +/- а с такой ещё нет, но если и так верно, то спасибо большое за помощь#smile3#

правильный вариант по разъяснениям налоговой именно только шапка без заполнения таблицы, но по началу такой вариант не проходил, вот и приходилось заполнять табличную часть.

теперь ясно. спасибо!)

[Elius]

Подскажите плиз. Выписала НН не плательщику НДС на сумму 25 000 грн. общая сумма , а надо было на 20 000грн. Срок 14 дней уже прошел. Как мне лучше снять 5000грн.? РК сделать снять всю сумму и новую выписать или снять только разницу? НО у меня в апреле будет 25 000 или 20 000?

[Леонид ПП]

Подскажите, такая ситуация: покупатель заплатил на 2 стула - 2000,00грн. Выписали НН. Теперь покупатель хочет чтоб мы еще включили доставку в эту сумму. Например 200 грн. Как правильно сделать выписать НН на доставку датой отгрузки и указать доставка товара на 200 грн, или выписать РК на +200 и включить это в стоимость стульев?

1 варіант. Видаткова накладна 2*1100=2200, РК до ПН - зміна вартості, реєструєте ви.
2 варіант. Окремо рядок доставка, ТТН-ка + акт виконаних робіт + ПН. Якщо є чим доставити.
Як забажає покупець.

1 варіант - заполняется там где "коригування вартості" графа 8,9 2*100?
2 варіант - якщо я купую послугу у перевізника, я не можу її продати покупцю своєму і виписати НН на достаку товару на 200грн?

Вдячний всім за відповіді

Допоможіть. #g_cray2#

[ArinaArina]

1 варіант. Видаткова накладна 2*1100=2200, РК до ПН - зміна вартості, реєструєте ви.
2 варіант. Окремо рядок доставка, ТТН-ка + акт виконаних робіт + ПН. Якщо є чим доставити.
Як забажає покупець.

1 варіант - заполняется там где "коригування вартості" графа 8,9 2*100?
2 варіант - якщо я купую послугу у перевізника, я не можу її продати покупцю своєму і виписати НН на достаку товару на 200грн?

Вдячний всім за відповіді

Допоможіть. #g_cray2#

если выбираете вариант 1. покупатель сделал предоплату, сумма этой предоплаты не изменилась, т.е. покупатель должен будет за стулья еще доплатить.
РК заполняете 2 строки, колонки 6,7,10.
1-я строка кол-во минус 2 шт по первоначальной цене
2-я строка меньшее кол-во по увеличенной цене, чтоб выйти на туже сумму
по отгрузке выпишите НН на остаток количества

[BUH77]

Подскажите, пожалуйста, на одно событие ошибочно выписала две налог. накл. под разными номерами. 15 дней уже прошли. Как аннулировать ошибочно выписанную накладную. В налоговой сказали, что на их сайте было какое-то розъяснение, такая накладная считается безосновательно выписаной и корректировке не подлежит. Кто сталкивался с подобной проблемой или знает как её решить отпишитесь пож.

[nikosbud]

Подскажите, пожалуйста, на одно событие ошибочно выписала две налог. накл. под разными номерами. 15 дней уже прошли. Как аннулировать ошибочно выписанную накладную. В налоговой сказали, что на их сайте было какое-то розъяснение, такая накладная считается безосновательно выписаной и корректировке не подлежит. Кто сталкивался с подобной проблемой или знает как её решить отпишитесь пож.

Насчет такого разъяснения не знаю,но: из собственного февральского опыта:
ваша задвоенная НН , конечно, безосновательно выписана , Но попала в СЕА . Если вы сделаете вытяг, то увидите, что она у вас в обязательствах. На основании данных из СЕА и Вытяга строка 6 по Вытягу у вас не совпадет с НО в Декларации и будет расценено как занижение НО. На основании этих данных в обязательство( например это был апрель) вы должны включить обе НН, а корректировку РК на минус зарегистрировать в мае и снять НО только в майской Декларации.Только корректировкой на минус как " помилково виписана" , зарег-й вашим контрагентом она уберется из СЕА. Просите покупателя зарегить РК к этой повторной НО пока 30 дней не прошло.
Я так делала за февраль.....

[ArinaArina]

Подскажите, пожалуйста, на одно событие ошибочно выписала две налог. накл. под разными номерами. 15 дней уже прошли. Как аннулировать ошибочно выписанную накладную. В налоговой сказали, что на их сайте было какое-то розъяснение, такая накладная считается безосновательно выписаной и корректировке не подлежит. Кто сталкивался с подобной проблемой или знает как её решить отпишитесь пож.

Насчет такого разъяснения не знаю,но: из собственного февральского опыта:
ваша задвоенная НН , конечно, безосновательно выписана , Но попала в СЕА . Если вы сделаете вытяг, то увидите, что она у вас в обязательствах. На основании данных из СЕА и Вытяга строка 6 по Вытягу у вас не совпадет с НО в Декларации и будет расценено как занижение НО. На основании этих данных в обязательство( например это был апрель) вы должны включить обе НН, а корректировку РК на минус зарегистрировать в мае и снять НО только в майской Декларации.Только корректировкой на минус как " помилково виписана" , зарег-й вашим контрагентом она уберется из СЕА. Просите покупателя зарегить РК к этой повторной НО пока 30 дней не прошло.
Я так делала за февраль.....

если поторопиться и зарегистрировать РК за 30 апреля до 16 мая, то снимите свои задвоенные обязательства

[barash_vn]

Доброго дня ! Підкажіть , можливо хто з цим стикався. Потрібно зареєструвати РК. Продавець користується програмою Соната(без ліцензії) , створює РК в ОПЗ і через Сонату підписує і надсилає покупцю(мені). У мене теж Соната, але ліцензована. Я підпису. РК і надсилаю на реєстрацію. Квитанціїї не приходять, розрахунок не реєструється ....., а на другий день в РК стає статус "не зареєстрована". Що це може бути??????

[barash_vn]

Як скоригувати ПН виписану січнем місяцем у табличній частині допущено помилку - замість "спецрежиму" поставили "філію" ?!?!?!? Сума не міняється!!!!!!!!!! А по цій накладній з помилкою треба робити повернення!!!!!!!!!!!!!!#wall# #wall# #wall# Як бути??? Допоможіть!!!!!!!#help# #help# #help# ..