Коригування ПН (частина 3️⃣)

[Nushanusha]

Зрозуміло, дякую Вам величезне за відповідь)

[Nelli-Nelli]

РК Зупинений

Відправляйте на розблокування, прикріпляйте всі документи під ці операціі, договір, рахунок, п/доручення, лист на повернення та своє п/доручення.
В поясненні так і пишіть, що товар під операцію не придбавався та не відвантажувався. В описах я добавляла з якими постачальниками у нас заключені договори.

[Nushanusha]

Дякую Вам, а скажіть скільки часу взагалі займає розблокування?

[Nelli-Nelli]

Дякую Вам, а скажіть скільки часу взагалі займає розблокування?

Термін розгляду - 5 робочих днів, отримаєте у вхідних відповідь або про реєстрацію, або про відмову. Мені реєстрували такі рк.

[Світ1лана]

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в октябре нам выписали НН, мы соответсвенно поставили товар дальше и также в октябре выписали НН. И сегодня я увидела, что 26.11 была выписана РК к НН за октябрь. Код причины 104, НДС не менялся (ошибка кода УКТ ЗЕД). Как мне теперь быть? Я так понимаю, что мне тоже нужно выписать РК к НН, только не знаю как это правильно сделать и есть ли сроки регистрации РК, штрафы? Я начала читать про РК, но не увидела в какие сроки это правильно делать. Нужно ли включать РК и мою и Поставщика в декларацию по НДС и за какой месяц? Буду благодарна за любую помощь.

[Nelli-Nelli]

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в октябре нам выписали НН, мы соответсвенно поставили товар дальше и также в октябре выписали НН. И сегодня я увидела, что 26.11 была выписана РК к НН за октябрь. Код причины 104, НДС не менялся (ошибка кода УКТ ЗЕД). Как мне теперь быть? Я так понимаю, что мне тоже нужно выписать РК к НН, только не знаю как это правильно сделать и есть ли сроки регистрации РК, штрафы? Я начала читать про РК, но не увидела в какие сроки это правильно делать. Нужно ли включать РК и мою и Поставщика в декларацию по НДС и за какой месяц? Буду благодарна за любую помощь.

Виходимо з того, що правильно виписана ПН, зареєстрована вчасно дає право на ПК (правильна дата, контрагент, товар, кількість, ціна, суми) і код укт зед Ви поставили той, що видав постачальник.Зміна коду укт зед відноситься до несумової помилки, отже, виправляється датою виявлення помилки, якщо Ви не імпортер . Рк складаються поточною датою виявлення помилки( БЗ 101.16 лист від 17.03.2020 номер 1116/6/99-00-07-03-02-06/ІПК. тому можете свою нульовку виписати зручною для Вас датою, але не раніше, ніж рк Вашим постачальником. В ідеалі б виписати датою відвантаження товару, якщо строки реєстраціі не пройшли (це вже на майбутнє) Та і штрафів не буде, рк ж нульовий і ні в яку звітність не включається.
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 108151.amp

[Світ1лана]

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в октябре нам выписали НН, мы соответсвенно поставили товар дальше и также в октябре выписали НН. И сегодня я увидела, что 26.11 была выписана РК к НН за октябрь. Код причины 104, НДС не менялся (ошибка кода УКТ ЗЕД). Как мне теперь быть? Я так понимаю, что мне тоже нужно выписать РК к НН, только не знаю как это правильно сделать и есть ли сроки регистрации РК, штрафы? Я начала читать про РК, но не увидела в какие сроки это правильно делать. Нужно ли включать РК и мою и Поставщика в декларацию по НДС и за какой месяц? Буду благодарна за любую помощь.

Виходимо з того, що правильно виписана ПН, зареєстрована вчасно дає право на ПК (правильна дата, контрагент, товар, кількість, ціна, суми) і код укт зед Ви поставили той, що видав постачальник.Зміна коду укт зед відноситься до несумової помилки, отже, виправляється датою виявлення помилки, якщо Ви не імпортер . Рк складаються поточною датою виявлення помилки( БЗ 101.16 лист від 17.03.2020 номер 1116/6/99-00-07-03-02-06/ІПК. тому можете свою нульовку виписати зручною для Вас датою, але не раніше, ніж рк Вашим постачальником. В ідеалі б виписати датою відвантаження товару, якщо строки реєстраціі не пройшли (це вже на майбутнє) Та і штрафів не буде, рк ж нульовий і ні в яку звітність не включається.
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 108151.amp

Дуже дякую за допомогу, отже виписую РК будь-якою датою (але не раніше дати РК постачальника), та не включаю до податкових декларацій, бо податок не змінювався. Правильно я зрозуміла?

[Nelli-Nelli]

Дуже дякую за допомогу, отже виписую РК будь-якою датою (але не раніше дати РК постачальника), та не включаю до податкових декларацій, бо податок не змінювався. Правильно я зрозуміла?

так

[Alisa17]

Уважаемые бухгалтера, помогите в ситуации.
Были ошибочно зарегистрированы налоговые накладные по Z-отчетам, с учётом акцизного сбора.
То есть, составлена ошибочная накладная

Товар 1х104,17 = итого без ндс 104,17; ндс 20,83; всего 125,00

должно быть:
Товар 1х100,00 = итого без ндс 100,00; ндс 20,00; всего 120,00 грн.
акциз 5 грн в налоговой накладной не отображается.

Как правильней будет, составить только кор-ки на изменение цены? или полностью снимать и регить правильные?

[Nelli-Nelli]

Уважаемые бухгалтера, помогите в ситуации.

Спойлер

Были ошибочно зарегистрированы налоговые накладные по Z-отчетам, с учётом акцизного сбора.
То есть, составлена ошибочная накладная

Товар 1х104,17 = итого без ндс 104,17; ндс 20,83; всего 125,00

должно быть:
Товар 1х100,00 = итого без ндс 100,00; ндс 20,00; всего 120,00 грн.
акциз 5 грн в налоговой накладной не отображается.

Как правильней будет, составить только кор-ки на изменение цены? или полностью снимать и регить правильные?

Я б коригувала через зміну ціни.
Це ж кінцевий замовник, там ще й на блок можна попасти при повному мінусі пн, якщо пройшло 14 днів з дня операціі