Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

Popen

нанашка писав:Подскажите, я пополнила свой НДС счет, потом эти деньги где-то показывают в декларации?

Если после пополнения будете подавать деку и в ней заполнять "окошко" стр.22 (а цифирь вытяга после пополнения изменится), то там и покажите...

Снежынка

Добрий вечір!!!
Ми отримали помилково виписану податкову накладну від поставщика в грудні 2015.
15 січня поставщик відправляє коригування, тобто сума пдв вийде на "0"
Чи обовязково включати такі документи в декларацію
ЧИ можна коригування за січень включити в грудні 2015?

Wiki

Хотелось бы узнать, есть ли еще такие несчастливцы, которые не всегда могут подтянуть через вытяг НН Киевстара? На всякий случай уточню: номера и даты выписки налоговых получаем по ел.почте, указываю их в запросе через МЕДОК и получаю данные о регистрации, НО не каждый месяц есть результат! Некоторые так и не зарегистрированы! Есть ли у кого такая проблема и как вы с ней боретесь?

Tasa

Wiki писав:Хотелось бы узнать, есть ли еще такие несчастливцы, которые не всегда могут подтянуть через вытяг НН Киевстара? На всякий случай уточню: номера и даты выписки налоговых получаем по ел.почте, указываю их в запросе через МЕДОК и получаю данные о регистрации, НО не каждый месяц есть результат! Некоторые так и не зарегистрированы! Есть ли у кого такая проблема и как вы с ней боретесь?

Я просто роблю запити щодня... А потім звірку Медка (у мене медок) з ЄРПН по всіх податкових накладних... Все "виловлюється"

Wiki

Tasa писав:
Wiki писав:Хотелось бы узнать, есть ли еще такие несчастливцы, которые не всегда могут подтянуть через вытяг НН Киевстара? На всякий случай уточню: номера и даты выписки налоговых получаем по ел.почте, указываю их в запросе через МЕДОК и получаю данные о регистрации, НО не каждый месяц есть результат! Некоторые так и не зарегистрированы! Есть ли у кого такая проблема и как вы с ней боретесь?
Я просто роблю запити щодня... А потім звірку Медка (у мене медок) з ЄРПН по всіх податкових накладних... Все "виловлюється"

У меня тоже лиценз.МЕДОК. "Вылавливаются все НН кроме киевстаровских в некоторых периодах. Именно в НЕКОТОРЫХ периодах. Вот в одном месяце есть - в другом нет! Ерунда какая-то.

Unnak

ПН за листопад не зареєстрували, чи можемо ми її зареєструвати в січні?Чи зможе контрагент включити її в ПК?

Dfcbkbcf

Unnak писав:ПН за листопад не зареєстрували, чи можемо ми її зареєструвати в січні?Чи зможе контрагент включити її в ПК?

так зможете зареєструвати її в січні (уже зі штрафом), покупець її зможе включити в ПК теж відповідно у січні

12062014

Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме. Сдаем в аренду производственное помещение и перевыставляем арендатору электроэнергию. Арендатор в течении месяца делает предоплаты, и на конец месяца делается акт и возникает небольшой долг.
Арендатор сделал предоплату 06.01.16г., там одной суммой погасил долг и сделал предоплату. Забыли выписать НН и естественно зарегистрировать 21.01.2016. Можно ли выписать на конец м-ца одну сводную НН?
Подпадает ли аренда и предоставляемая нами электроэнергия под непрерывный или ритмичный характер согласно ст.201.4.ПК

Плательщики налога в случае осуществления поставки товаров/услуг, поставка которых носит непрерывный или ритмичный характер:

покупателям — плательщикам налога — могут составлять не позже последнего дня месяца, в котором осуществлены такие поставки, сводные налоговые накладные на каждого плательщика налога, с которым поставки носят такой характер, с учетом всего объема поставки товаров/услуг соответствующему плательщику в течение периода, за который составляется такая налоговая накладная, в течение такого месяца;

Т.Е. последовательность операций такая:
1. п/о
2. п/о
3. 31-е число акт на аренду помещения
4. 31-е число акт на аренду оборудования + коммунальные услуги (компенсация электроэнергии.)

Может второй акт разбить на 2 акта:
1. акт на аренду оборудования
2. коммунальные услуги (компенсация электроэнергии.)?

На горячей линии объяснили, что "коммунальные услуги (компенсация электроэнергии)" не подпадают под ритмичность и непрерывность поставки, т.к. это компенсация.

Mary999999

#g_cray# в листопаді була виписана пн на передоплату згідно рахунку, потім клієнт відмовився від товару і поміняв його на інший, рк "провтикали" виписати, чи можна зареєструвати січнем розрахунок коригування нульовий на зміну номенклатури і ціни( загальна сума не міняється) і чим це грозить? чи все таки реєструвати тим числом коли виписана вн?

Люлик

Mary999999 писав:#g_cray# в листопаді була виписана пн на передоплату згідно рахунку, потім клієнт відмовився від товару і поміняв його на інший, рк "провтикали" виписати, чи можна зареєструвати січнем розрахунок коригування нульовий на зміну номенклатури і ціни( загальна сума не міняється) і чим це грозить? чи все таки реєструвати тим числом коли виписана вн?

можете выписать датой обнаружения ошибки