Корректировка НН

[Inna Medvetska]

Така ситуація: довго у мене від покупця мого висіла передоплата.
тепер фірми покупця фактично нема і всі свої зобов*язання і дебіторку вони згідно договору переуступки боргу передали іншій фірмі.
Іншій фірмі ми цю передоплату повернули, а що робити мені з моїм пдв? адже рк зареєструвати мені нікому та і взагалі чи треба

[barash_vn]

Допоможіть будь ласка як зареєструвати Додаток 2 у разі зміни ІПН "неплатник" поставили у податковій накладній 400000000000, а потрібно 100000000000.Я склала додаток 2 відповідно зняла зобовязання, а тепер хто мені підпише ці коригування???????????????. Та складаю нову податкову накладну з ІПН "Неплатник" 100000000000. Поможіть розібратись.

РК Вы регистрируете сами. Никто его больше подписывать не должен

Щось я вже заплуталась з ІПН - якщо не платник ПДВ ФОП чи підприємство - ставимо 400000000000 чи 100000000000???

[IrinaV]

Подскажите пожалуйста!!! Была предоплата на одном договоре, заключаем с предприятием другой договор и соответственно эту предоплату перебрасываем на новый договор. Как правильно откорректировать НДС?

[Соломія15]

Добрий день!
Потрібно дуже терміново допомога.

Було проведено повернення коштів (28.04) (була передплата, а роботи не виконувалися), Розрахунок Коригування - зареєстровано (27.04). Як можна виправити помилку, щоб дані дії були показані в Декларації за квітень?

[Inna Medvetska]

Добрий день!
Потрібно дуже терміново допомога.

Було проведено повернення коштів (28.04) (була передплата, а роботи не виконувалися), Розрахунок Коригування - зареєстровано (27.04). Як можна виправити помилку, щоб дані дії були показані в Декларації за квітень?

ви коригування виписали раніше, ніж кошти повернули чи як? нічого не зрозуміло

[Соломія15]

Так, коригування виписане 27.04.2015р та зареєстровано, а кошти повернуті 28.04.2015р.

Вибачте, що так написала, але просто не уявляю, що робити(

[nikosbud]

Допоможіть будь ласка як зареєструвати Додаток 2 у разі зміни ІПН "неплатник" поставили у податковій накладній 400000000000, а потрібно 100000000000.Я склала додаток 2 відповідно зняла зобовязання, а тепер хто мені підпише ці коригування???????????????. Та складаю нову податкову накладну з ІПН "Неплатник" 100000000000. Поможіть розібратись.

РК Вы регистрируете сами. Никто его больше подписывать не должен

Щось я вже заплуталась з ІПН - якщо не платник ПДВ ФОП чи підприємство - ставимо 400000000000 чи 100000000000???

Пунктом 12 Порядку визначено, що у разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у рядку «Особа (платник податку) – покупець» зазначається «Неплатник» у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний ІПН «100000000000».
У разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України у рядку «Особа (платник податку) – покупець» зазначається найменування (П.І.Б.) нерезидента, у рядку «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця» зазначається країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний ІПН «300000000000».
У разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "400000000000", а в інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані.
У випадках, коли не визначено порядку заповнення окремих рядків заголовної частини податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, такі рядки не заповнюються (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

[Inna Medvetska]

Так, коригування виписане 27.04.2015р та зареєстровано, а кошти повернуті 28.04.2015р.

Вибачте, що так написала, але просто не уявляю, що робити(

виписувати рк до рк від 27.04 і потрібне вірне рк від 28.04.
по іншому не знаю, як можна виправити

[Елена_П]

Так, коригування виписане 27.04.2015р та зареєстровано, а кошти повернуті 28.04.2015р.

Вибачте, що так написала, але просто не уявляю, що робити(

виписувати рк до рк від 27.04 і потрібне вірне рк від 28.04.
по іншому не знаю, як можна виправити

По логике нужно 28.04 сделать РК нулевой, первая строка на + с причиной виправлення помилки, а вторая на минус - с причиной повернення коштів. Либо двумя разными РК - первый 27.04 на плюс с причиной виправлення помилки, а второй 28 на минус с прич. поверн. кошт., только минусовой должен тогда покупатель регистрировать.

[Соломія15]

На лінії консультації, відповили, що РК на РК не можна виписувати, що пояснень щодо помилок у РК не надані пояснення. Тепер і думаю, як вірно зробити?