Корректировка НН

[nikosbud]

"коригування кількісних та вартісних показників " или просто ""коригування кількісних показників "

"коригування кількісних показників "

Спасибо большое!

в феврале была такая же ситуация, выписала РК причина помилково виписана... пока никто вопросов не задавал...

[NastyaMi]

У меня была похожая ситуация, в "-" РК указала причину "Помилкова реєстрація" , никаких вопросов не возникло.

[ArinaArina]

Скрытый текст

Да, замість "2" в спецрежимі(с/г виробник) поставили "2" в філію.

по разъяснениям налоговой расчетом корректировки нельзя исправить номер НН. Значит надо выписать РК на минус и новую НН той же датой. Только срок с момента выписки уже большой прошел, и, если НН подлежит выдаче покупателю, то Вы попали на штраф при регистрации такой НН.
Поэтому, вопрос: покупатель НДС-ник?
Если да, то у них тоже интересно, они отразили кредит по ошибочной НН.

Да, покупатель НДСник. Тут получилась такая ситуация, что этот товар в апреле возвращают. И вот когда начали регистрировать РК пришла квитанция, что такая НН не зарегистрирована. Тогда начали копать глубже, и обнаружили , что не правильно написали "2"( в спецрежим вместо сельхозника). Вот теперь не знаем как правильно поступить?!?!?!? А если корректировать, то потом на откорректированную разве можно будет ещё одну корректировку выписывать (возврат) ???? Или как лучше поступить ??? Какой штраф грозит????
Вот ещё вычитала: "Враховуючи те, що з 1 січня до 1 лютого 2015 року не всі податкові накладні/розрахунки коригування підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН, а також те, що відповідно до підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Кодексу однією із засад податкового законодавства України є презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, штрафи, визначені пунктом 1201.1 статті 1201 Кодексу, в цей період не застосовуються."

тут Вам с покупателем надо обсудить, соласны ли они оставить Нн в таком виде или хотят нормально оформленную НН. Тогда к имеющейся надо выписать РК на минус и выписать правильную, но Вы за просрочку регистрации заплатите 40% от суммы НДС. Хотя даже если Вы замените НН, все равно получается, что покупатель отразил кредит в январе по ошибочной НН. Может, оставить, как есть, и выписать только РК на возврат со ссылкой на тот номер НН, с которым она была зарегистрирована. В общем, трудно правильное решение угадать.

[barash_vn]

Скрытый текст

по разъяснениям налоговой расчетом корректировки нельзя исправить номер НН. Значит надо выписать РК на минус и новую НН той же датой. Только срок с момента выписки уже большой прошел, и, если НН подлежит выдаче покупателю, то Вы попали на штраф при регистрации такой НН.
Поэтому, вопрос: покупатель НДС-ник?
Если да, то у них тоже интересно, они отразили кредит по ошибочной НН.

Да, покупатель НДСник. Тут получилась такая ситуация, что этот товар в апреле возвращают. И вот когда начали регистрировать РК пришла квитанция, что такая НН не зарегистрирована. Тогда начали копать глубже, и обнаружили , что не правильно написали "2"( в спецрежим вместо сельхозника). Вот теперь не знаем как правильно поступить?!?!?!? А если корректировать, то потом на откорректированную разве можно будет ещё одну корректировку выписывать (возврат) ???? Или как лучше поступить ??? Какой штраф грозит????
Вот ещё вычитала: "Враховуючи те, що з 1 січня до 1 лютого 2015 року не всі податкові накладні/розрахунки коригування підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН, а також те, що відповідно до підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Кодексу однією із засад податкового законодавства України є презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, штрафи, визначені пунктом 1201.1 статті 1201 Кодексу, в цей період не застосовуються."

тут Вам с покупателем надо обсудить, соласны ли они оставить Нн в таком виде или хотят нормально оформленную НН. Тогда к имеющейся надо выписать РК на минус и выписать правильную, но Вы за просрочку регистрации заплатите 40% от суммы НДС. Хотя даже если Вы замените НН, все равно получается, что покупатель отразил кредит в январе по ошибочной НН. Может, оставить, как есть, и выписать только РК на возврат со ссылкой на тот номер НН, с которым она была зарегистрирована. В общем, трудно правильное решение угадать.

Решили оставить всё как есть ( вдруг пронесет) и не делать возврат, а просто концом апреля отписать им тот же товар. Потом просто обменяемся деньгами.

[Mayus]

НН могли по сумме подлежать регистрации. Отправляйте РК - если НН есть в реестре, то и РК пройдет.

в том то и дело, что не подлежали. Отправляла РК - не проходит...В квитанции причина - нет налоговой, проверяю - нет и не подлежала регистрации, затягиваю НН с 1С, отправляю на регистрацию - причина отказа- уже зарегина#wall# .....

Вы внимательно все посмотрите в этой налоговой - номер, дату, год... должна же быть какая-то причина такого отказа.

внимательно смотрела, так как затягиваю нн заново с 1с (ранее не подлежала регистрации), в медке нет и быть не может... Тем более изначально отправляла РК, в которой отображалась причина отказа - нет нн в реестре...только после этого затягиваю/проверяю старые нн....причина - уже есть в реестре#wall# ....корректировок много, поэтому могу точно сказать, что одни регистрируются нормально к налоговымза прошлый период, а другие..... Звонили в налоговую,посылают в разные отделы, сами ответить ничего не могут. завтра последний день регистрации. Что делать с этими РК которые не регистрируются по РАЗНЫМ причинам???? #g_cray# можно ли дать покупателю в бумажном варианте?

[ArinaArina]

Скрытый текст

в том то и дело, что не подлежали. Отправляла РК - не проходит...В квитанции причина - нет налоговой, проверяю - нет и не подлежала регистрации, затягиваю НН с 1С, отправляю на регистрацию - причина отказа- уже зарегина#wall# .....

Вы внимательно все посмотрите в этой налоговой - номер, дату, год... должна же быть какая-то причина такого отказа.

внимательно смотрела, так как затягиваю нн заново с 1с (ранее не подлежала регистрации), в медке нет и быть не может... Тем более изначально отправляла РК, в которой отображалась причина отказа - нет нн в реестре...только после этого затягиваю/проверяю старые нн....причина - уже есть в реестре#wall# ....корректировок много, поэтому могу точно сказать, что одни регистрируются нормально к налоговымза прошлый период, а другие..... Звонили в налоговую,посылают в разные отделы, сами ответить ничего не могут. завтра последний день регистрации. Что делать с этими РК которые не регистрируются по РАЗНЫМ причинам???? #g_cray# можно ли дать покупателю в бумажном варианте?

вообще-то в письмах налоговой было, что РК к НН, которые не подлежали регистрации, регистрировать не нужно, а выдать покупателю в бумажном виде. Ну, про бумажный вид, это уж очень оптимистично, учитывая , что нынешняя форма существует в электронном виде, как вариант выдать покупателю в электронном виде. Но все равно, не мешало бы попробовать это в реестр протолкнуть. Если ответ, что НН не подлежит регистрации - то тут все понятно, уже никак этот РК не отправить, а в Вашем случае не понятно. Вы не пробовали запрос в реестр делать на эту НН? И еще, внимательно посмотрите на имя файла, под которым отправляете НН. У меня была недавно ситуация, что отправила НН, пришел ответ, что она уже зарегистрирована. Начинаю разбираться: 1С при выгрузке присвоил одинаковое имя файлам с разными НН. Повторила выгрузку и все прошло.

[Yuliaso]

У меня была похожая ситуация, в "-" РК указала причину "Помилкова реєстрація" , никаких вопросов не возникло.

насчет причины " помилкова регистрацией" вряд-ли рискну указать, т.к. такого точно по НКУ нет. Да и горячая линия налоговой пояснила что причиной РК не может быть исправление безосновательно выписанной НН. Склоняюсь больше к варианту РК "-" причина корыгування килькисных показныкив.
Спасибо за подсказки)

[И.О.]

Всем день добрый. Посоветуйте какой датой делать РК.
По предоплате выписала НН 24.04.15 на один товар. Потом изменили в счете номенклатуру, а в НН - нет и я, не заметив подвоха, зарегила НН с неправильной номенклатурой. Отгрузки пока не было.
Если выписывать нулевой РК от 24.04., то зарегистрирую не в срок. Или делать РК датой отгрузки, т.е. маем? Чёй-то растерялась я.

[Mayus]

Скрытый текст

Вы внимательно все посмотрите в этой налоговой - номер, дату, год... должна же быть какая-то причина такого отказа.

внимательно смотрела, так как затягиваю нн заново с 1с (ранее не подлежала регистрации), в медке нет и быть не может... Тем более изначально отправляла РК, в которой отображалась причина отказа - нет нн в реестре...только после этого затягиваю/проверяю старые нн....причина - уже есть в реестре#wall# ....корректировок много, поэтому могу точно сказать, что одни регистрируются нормально к налоговымза прошлый период, а другие..... Звонили в налоговую,посылают в разные отделы, сами ответить ничего не могут. завтра последний день регистрации. Что делать с этими РК которые не регистрируются по РАЗНЫМ причинам???? #g_cray# можно ли дать покупателю в бумажном варианте?

вообще-то в письмах налоговой было, что РК к НН, которые не подлежали регистрации, регистрировать не нужно, а выдать покупателю в бумажном виде. Ну, про бумажный вид, это уж очень оптимистично, учитывая , что нынешняя форма существует в электронном виде, как вариант выдать покупателю в электронном виде. Но все равно, не мешало бы попробовать это в реестр протолкнуть. Если ответ, что НН не подлежит регистрации - то тут все понятно, уже никак этот РК не отправить, а в Вашем случае не понятно. Вы не пробовали запрос в реестр делать на эту НН? И еще, внимательно посмотрите на имя файла, под которым отправляете НН. У меня была недавно ситуация, что отправила НН, пришел ответ, что она уже зарегистрирована. Начинаю разбираться: 1С при выгрузке присвоил одинаковое имя файлам с разными НН. Повторила выгрузку и все прошло.

Спасибо. Попробую еще раз повыгружать... Уже сил просто нет(

[Mayus]

Скрытый текст

внимательно смотрела, так как затягиваю нн заново с 1с (ранее не подлежала регистрации), в медке нет и быть не может... Тем более изначально отправляла РК, в которой отображалась причина отказа - нет нн в реестре...только после этого затягиваю/проверяю старые нн....причина - уже есть в реестре#wall# ....корректировок много, поэтому могу точно сказать, что одни регистрируются нормально к налоговымза прошлый период, а другие..... Звонили в налоговую,посылают в разные отделы, сами ответить ничего не могут. завтра последний день регистрации. Что делать с этими РК которые не регистрируются по РАЗНЫМ причинам???? #g_cray# можно ли дать покупателю в бумажном варианте?

вообще-то в письмах налоговой было, что РК к НН, которые не подлежали регистрации, регистрировать не нужно, а выдать покупателю в бумажном виде. Ну, про бумажный вид, это уж очень оптимистично, учитывая , что нынешняя форма существует в электронном виде, как вариант выдать покупателю в электронном виде. Но все равно, не мешало бы попробовать это в реестр протолкнуть. Если ответ, что НН не подлежит регистрации - то тут все понятно, уже никак этот РК не отправить, а в Вашем случае не понятно. Вы не пробовали запрос в реестр делать на эту НН? И еще, внимательно посмотрите на имя файла, под которым отправляете НН. У меня была недавно ситуация, что отправила НН, пришел ответ, что она уже зарегистрирована. Начинаю разбираться: 1С при выгрузке присвоил одинаковое имя файлам с разными НН. Повторила выгрузку и все прошло.

Спасибо. Попробую еще раз повыгружать... Уже сил просто нет(

стала сверять файлы и действительно...отсылаюодно, а в квитанции совсем другой...и никак не могу зарегить( одну правда с 7-го раза удалось....но это же не дело! это нужно просто постоянно топо снова и снова затягивать пока медок не раздуплится? Извините за некорректность слов....