Это ваше решение, конечно можете не включать.AElena писав:Скажите, а можно налоговые накладные, с маленькой суммой НДС, вообще никуда не включать?Елена_П писав:Есть ведь нормы о том что двоякие трактования всегда идут в пользу налогоплательщика, а в НКУ указано прямо что при регистрации НН с опозданием она включается в НК в месяце регистрации, значит можно её в апрель включать безо всяких уточненок.IrinD писав:Коллеги, подскажите как поступить в подобной ситуации.
В январе 2015 года от Киевстара мы не получили налоговую накладную, т.е. ее нам вообще не дали, ни в бумажном, ни в электронном виде. И естественно ее никто в едином реестре не зарегистрировал. Дозвониться туда, дабы узнать хоть какие-то реквизиты этой накладной было нереально. Так как сумма НДС в ней была небольшая, то я на нее махнула рукой и в налоговый кредит января ее не включила. И вот вчера 02.04.15 они зарегистрировали в едином реестре эту январскую налоговую накладную. Вот теперь у меня вопрос что с ней делать.
Позвонила в консультацию. Один консультант сказал, что нужно подавать уточненку за январь месяц, так как все что было до 01.02. подается только через уточнюючий розрахунок.
Второй консультант сказал, что так как они ее все-таки зарегистрировали, и зарегистрировали с нарушением сроков регистрации, то уточненку за январь подавать не нужно, а нужно включить в налоговый кредит апреля. А делать так как говорил первый консультант можно было бы если бы они ее мне просто прислали с опозданием, но не зарегистрировали.
Подскажите кто что думает по этому поводу
С опозданием пришли за январь 2015 и февраль 2015 (т.е. после сдачи деки). Там по 8 грн, уточнёнку сдавать обязательно, или можно забить?
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 07 листопада 2013, 15:43
- Дякував (ла): 99 разів
- Подякували: 21 раз
В какие сроки покупатель должен принять или отклонить отправленную ему НН?
У меня с начала марта "висят" в МЕДке несколько штук, с пометкой відправлено или доставлено.
Или звонить, тревожить, чтобы отправляли подтверждение?
У меня с начала марта "висят" в МЕДке несколько штук, с пометкой відправлено или доставлено.
Или звонить, тревожить, чтобы отправляли подтверждение?
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
Я поначалу тоже направляла на согласование, но так и запутаться можно, звоню контрагенту: кто входящие НН согласовывает? А мне в ответ: Она болеет, а что? В итоге сказали регистрируйте, реквизиты у нас не менялись и всё. Если я в чем-то сомневаюсь, звоню контрагентам переспрашиваю, а потом регистрирую.AElena писав:В какие сроки покупатель должен принять или отклонить отправленную ему НН?
У меня с начала марта "висят" в МЕДке несколько штук, с пометкой відправлено или доставлено.
Или звонить, тревожить, чтобы отправляли подтверждение?
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 07 листопада 2013, 15:43
- Дякував (ла): 99 разів
- Подякували: 21 раз
т.е. если Вы отправляете уже зарегистрированную накладную, то подтверждение от клиента не обязательно?Елена_П писав:Я поначалу тоже направляла на согласование, но так и запутаться можно, звоню контрагенту: кто входящие НН согласовывает? А мне в ответ: Она болеет, а что? В итоге сказали регистрируйте, реквизиты у нас не менялись и всё. Если я в чем-то сомневаюсь, звоню контрагентам переспрашиваю, а потом регистрирую.AElena писав:В какие сроки покупатель должен принять или отклонить отправленную ему НН?
У меня с начала марта "висят" в МЕДке несколько штук, с пометкой відправлено или доставлено.
Или звонить, тревожить, чтобы отправляли подтверждение?
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
Даже если они её отклонят, она останется зарегистрированной в ЕРНН. Мне половина клиентов не утверждают мои зарег.НН. Это все внутренние программные доработки для удобства.AElena писав:т.е. если Вы отправляете уже зарегистрированную накладную, то подтверждение от клиента не обязательно?Елена_П писав:Я поначалу тоже направляла на согласование, но так и запутаться можно, звоню контрагенту: кто входящие НН согласовывает? А мне в ответ: Она болеет, а что? В итоге сказали регистрируйте, реквизиты у нас не менялись и всё. Если я в чем-то сомневаюсь, звоню контрагентам переспрашиваю, а потом регистрирую.AElena писав:В какие сроки покупатель должен принять или отклонить отправленную ему НН?
У меня с начала марта "висят" в МЕДке несколько штук, с пометкой відправлено или доставлено.
Или звонить, тревожить, чтобы отправляли подтверждение?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 108
- З нами з: 25 липня 2012, 08:31
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 9 разів
А где в Медке светится просрочка? Один мой знакомый бухгалтер включил в февральскую деку НН просроченную. Пока тишина из налоговой. Да и в реестре в феврале эта сумма идти не будет, а вот в марте пойдет. Так что...... #search#Светланна писав:От 04.03, если действительно 18.03, то ровно 15 день.Lekarab писав:спасите-помогите!!!
налоговая выписана 03.03, зарегистрирована - 18.03, У покупателя в Медке светится, что просрочка регистрации 1 день. От какой даты считать последний день регистрации?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 577
- З нами з: 24 січня 2014, 21:40
- Дякував (ла): 445 разів
- Подякували: 219 разів
Обнаружила, что у меня вылез аванс по одному контрагенту-неплательщику ПДВ, и по нему налоговую накладную надо было зарегистрировать 28 марта. Хочу ее сейчас отправить. Возникает вопрос, в какую декларацию смогу ее включить, в мартовскую, или уже апрельскую?
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
Налоговое обязательство свое включаете в месяце возникновения, даже если вообще НН не зарегистрируете в ЕРНН, а вот покупатель в случае просрочки включает в месяце регистрации. Ну в вашей ситуации вы укладываетесь в 15 дней, и покупателю ваша НН не нужна, поэтому мартом включаете и регистрируйте сегодня.29umka11 писав:Обнаружила, что у меня вылез аванс по одному контрагенту-неплательщику ПДВ, и по нему налоговую накладную надо было зарегистрировать 28 марта. Хочу ее сейчас отправить. Возникает вопрос, в какую декларацию смогу ее включить, в мартовскую, или уже апрельскую?