Выписка Налоговых накладных

[olegka]

Именно волнует вопрс, если первое событие предоплата от клиента, то какя дата для налоговой на превышение? а если продоплата от покупателя получена, а товар еще не закуплен у нашего поставщика, т.е. себестоимости нет.

ВалерияV я выписал по реализации, так как на дату оплаты стоимости покупки товара нет, и разъяснений тоже...
Но у меня другая проблема, я не могу зарегитрировать, пишет ошибку хочет вид договора... но в разъяснениях в зир говорят незаполнять???
И еще подскажите надо ли указивать в графе 3 номенклатуру+текст, или только текст (перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, указаних в податковій накладній № х)

[Люлик]

Именно волнует вопрс, если первое событие предоплата от клиента, то какя дата для налоговой на превышение? а если продоплата от покупателя получена, а товар еще не закуплен у нашего поставщика, т.е. себестоимости нет.

ВалерияV я выписал по реализации, так как на дату оплаты стоимости покупки товара нет, и разъяснений тоже...
Но у меня другая проблема, я не могу зарегитрировать, пишет ошибку хочет вид договора... но в разъяснениях в зир говорят незаполнять???
И еще подскажите надо ли указивать в графе 3 номенклатуру+текст, или только текст (перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, указаних в податковій накладній № х)

я заполняю вид договора такой, как указываю в основной НН. Проблем в регистрацией не было

[Larabara]

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста а как быть в ситуации когда по предоплате была выписана нн в 2014 году. Реализация была только сегоня.Понятно что цена товара в два раза больше.Как в таком случае выписать нн???
заранее спасибо!

[ArinaArina]

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста а как быть в ситуации когда по предоплате была выписана нн в 2014 году. Реализация была только сегоня.Понятно что цена товара в два раза больше.Как в таком случае выписать нн???
заранее спасибо!

пример, предоплата на 1000 грн без ндс за 2 штуки барахла
сегодня отгрузили это барахло за 1800 без ндс
выписываем РК к НН, которая была выписана по предоплате
1-я строка минус 2 шт по цене 500 сумма минус 1000
2-я строка + 1,111 шт по цене 900 на сумму 1000
общая сумма по РК ноль

выписываем датой отгрузки НН
кол-во 0,889 цена 900 сумма 800 без НДС
получаем сумму, которую должен покупатель доплатить + НДС

[Larabara]

Большое Вам спасибо за внимание и за ответ.По доплате мне понятно. В нашем случае покупатель доплачивать не будет.Так решил наш директор. У меня получается поступление товара от поставщика 150.00 грн а проплата и реализация покупателю 90 грн.Подскажите как поступить.

[ArinaArina]

Большое Вам спасибо за внимание и за ответ.По доплате мне понятно. В нашем случае покупатель доплачивать не будет.Так решил наш директор. У меня получается поступление товара от поставщика 150.00 грн а проплата и реализация покупателю 90 грн.Подскажите как поступить.

т.е Вы отгружаете по цене предоплаты и покупателю цену не пересчитываете? тогда все, что я описала Вам не нужно, а нужна НН на превышение обычной цены над договорной. Посмотрите в этой теме чуть выше это обсуждали.

[olegka]

Именно волнует вопрс, если первое событие предоплата от клиента, то какя дата для налоговой на превышение? а если продоплата от покупателя получена, а товар еще не закуплен у нашего поставщика, т.е. себестоимости нет.

ВалерияV я выписал по реализации, так как на дату оплаты стоимости покупки товара нет, и разъяснений тоже...
Но у меня другая проблема, я не могу зарегитрировать, пишет ошибку хочет вид договора... но в разъяснениях в зир говорят незаполнять???
И еще подскажите надо ли указивать в графе 3 номенклатуру+текст, или только текст (перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, указаних в податковій накладній № х)

я заполняю вид договора такой, как указываю в основной НН. Проблем в регистрацией не было

ЗІР101.19: "...При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.
Рядки «Вид цивільно-правового договору» та «Форма проведених розрахунків» заголовної частини податкової накладної, яка складається на суму перевищення звичайної ціни над фактичною або з перевищення ціни придбання/собівартості/балансової (залишкової) вартості над договірною вартісттю не заповнюються."

[12062014]

Подскажите пожалуйста, выписала налоговую покупателю, как неплательщику, от 03.03.2015-по оплате, зарегистрировала ее, 10.03.15 отгрузила. Сейчас звонят, просят налоговую.
Как мне поступить? Сделать корректировку, и выписать новую с правильными реквизитами.
Можно новую выписать от 10.03.2015 по отгузке, и от 10.03.2015г. сделать корректировку к неправильной?
Очень жду ответа, спасибо.

[Тюша]

Подскажите пожалуйста, выписала налоговую покупателю, как неплательщику, от 03.03.2015-по оплате, зарегистрировала ее, 10.03.15 отгрузила. Сейчас звонят, просят налоговую.
Как мне поступить? Сделать корректировку, и выписать новую с правильными реквизитами.
Можно новую выписать от 10.03.2015 по отгузке, и от 10.03.2015г. сделать корректировку к неправильной?
Очень жду ответа, спасибо.

Нет, от 10.03-нельзя. Надо по первому событию от 03.03. Выписываете новую НН от 03.05., а к старой делаете корректировку.

[Люлик]

ВалерияV я выписал по реализации, так как на дату оплаты стоимости покупки товара нет, и разъяснений тоже...
Но у меня другая проблема, я не могу зарегитрировать, пишет ошибку хочет вид договора... но в разъяснениях в зир говорят незаполнять???
И еще подскажите надо ли указивать в графе 3 номенклатуру+текст, или только текст (перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, указаних в податковій накладній № х)

я заполняю вид договора такой, как указываю в основной НН. Проблем в регистрацией не было

ЗІР101.19: "...При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.
Рядки «Вид цивільно-правового договору» та «Форма проведених розрахунків» заголовної частини податкової накладної, яка складається на суму перевищення звичайної ціни над фактичною або з перевищення ціни придбання/собівартості/балансової (залишкової) вартості над договірною вартісттю не заповнюються."

в ЗИРе много чего пишут ....