Новый реестр выданных и полученных налоговых накладных с 01.03.13

Dfcbkbcf

Popen писав:
alesya24071989 писав:Всім привіт! Таке питаннячко: я подаю уточнення і дод.5 за липень, виправляю травень. Небула виписана податкова. Я податкову виписала так як мало бути за травень 2013 номер останній в місяці (номерація кожного місяця нова). В уточненні подала всі дані, нарахувала штраф. Тепер не знаю як бути з реєстром. В податковій сказали показати цю податкову в червневому реєстрі. Вкінці розділу 1 за 23.05.2013 № 36 вид поставити ПНУ. Чи потрібно ставити тип причини "У", чи взагалі потрібно подавати в реєстрі цю накладну???
Именно потому, что "У" (признак того, что НН включается в УР месяца в котором обнаружена ошибка), вы и подаёте УР...
Только я бы эту ПНУ включал бы не в июньский реест, а в июльский (т.е. - по факту обнаруж.ошибки).

кстати посмотрела в Медке такого как ПНПУ уже нету.. или нужно уже в ручную эту буковку дописывать?

Popen

Dfcbkbcf писав: кстати посмотрела в Медке такого как ПНПУ уже нету.. или нужно уже в ручную эту буковку дописывать?

Всё там есть, только "У" - в отдельной графе...

Dfcbkbcf

Popen писав:
Dfcbkbcf писав: кстати посмотрела в Медке такого как ПНПУ уже нету.. или нужно уже в ручную эту буковку дописывать?
Всё там есть, только "У" - в отдельной графе...

в какой именно?
там под вид док-та 4 - 3 графы
1 графа
ПНП, ПНЕ, РКП, РКЕ, МДП, МДЕ и БО
2 графа
01, 02, 03..
3 графа ничего со справочника не дает.. может туда и дописывать..самой интересно или смотрю не там#blush#

inkognito

Именно туда (графа 3).

Popen

Dfcbkbcf писав:
Popen писав:
Dfcbkbcf писав: кстати посмотрела в Медке такого как ПНПУ уже нету.. или нужно уже в ручную эту буковку дописывать?
Всё там есть, только "У" - в отдельной графе...
в какой именно?
там под вид док-та 4 - 3 графы
1 графа
ПНП, ПНЕ, РКП, РКЕ, МДП, МДЕ и БО
2 графа
01, 02, 03..
3 графа ничего со справочника не дает.. может туда и дописывать..самой интересно или смотрю не там#blush#

Формат записи: ПНП[причина][У]. У вас причины нет, значит "У" - в 3-й подграфе...

alesya24071989

Дякую дуже всім за допомогу:)))))

twitty

Здравствуйте!
У меня есть операции которые не являются обьектом НДС (согласно п. 186.3, поставка за пределами таможенной тер. Украины). При распределении НК в Реестре НН в какой графе правильно отразить сумму с "-", которая не включается в НК? Нашла разьяснения, вроде как в гр. 11 и 12 (для операций, котрые освобожденыи и не являются обьектами НДС), а подходит ли для этого гр. 15 и 16 (для услуг за пределами тер. Украины)?
Заранее спасибо!

инина

Посоветуйте бухг с заморочен мозгами
Для налог нагруз по НДС- лишн сумма 1500грн. Уменьш нал нагр всего на 0.05%- но не хочу связыв с ГНИ, замучают звонками
Нет возможности замены НН на такую сумму
Можно ли "ошибочно"увелич НО в инших, и как заполнить правильно реестр
Может быть кто- нибудь так корректировал, подскажите пожалуйста

Dfcbkbcf

инина писав: Посоветуйте бухг с заморочен мозгами
Для налог нагруз по НДС- лишн сумма 1500грн. Уменьш нал нагр всего на 0.05%- но не хочу связыв с ГНИ, замучают звонками
Нет возможности замены НН на такую сумму
Можно ли "ошибочно"увелич НО в инших, и как заполнить правильно реестр
Может быть кто- нибудь так корректировал, подскажите пожалуйста

а если какую-то НН с НК не включить в этом периоде, а в след включить...
я бы обязательства не увеличивала...

инина

Dfcbkbcf писав:
инина писав: Посоветуйте бухг с заморочен мозгами
Для налог нагруз по НДС- лишн сумма 1500грн. Уменьш нал нагр всего на 0.05%- но не хочу связыв с ГНИ, замучают звонками
Нет возможности замены НН на такую сумму
Можно ли "ошибочно"увелич НО в инших, и как заполнить правильно реестр
Может быть кто- нибудь так корректировал, подскажите пожалуйста
а если какую-то НН с НК не включить в этом периоде, а в след включить...
я бы обязательства не увеличивала...

У меня нет таких маленьких сумм- ничего нельзя убрать или заменить на меньшую. Поэтому и проблема
Я потом НО ндс не собираюсь корректир