Корректировка НН

nikosbud

мюсля писав:
Валюша с писав:
мюсля писав: а НО с себя снимите маем? РК ведь запоздала? у меня 1 в 1 ситуация, только НН02 от 23.04. Сумма большая, сделала РК 30.04.
сказали ошибочную нн и рк к ней не показывать вообще в деке!
в деке показываем только сумму своих обязательств.
я показала и ошибочную, и РК и правильную, с опоздавшей регистрацией.
Читала я эти свежии их консультации из ЗИР по ошибочным в журнале Бух911. Это нечто....Там вообще загнули (в ЗИРе), не выписывать к ошибочной НН РК, типа будут расхождения с ЕРНН и декой, позвонят, надо все объяснить, а как они эти расхождения потом уберут не написали.#g_crazy#

А никак не уберется:) это что, волнует нашу налоговую? чем больше обязательств НО, тем лучше:) Считаю: есть НН - может быть и РК к ней , и пошли они со своими разъяснениями.... В НКУ запрета такого нет...

222fkm

Подскажите пожалуйста , По двухстороннему договору с главным предпр. отгружаем продукцию на филиалы и платят нам филиалы, НН выписывали на главное предприятие, всегда в т.ч, в январе они подтвердили 2-ве НН
В феврале в МЕДКЕ пропустила что они отклонили мою налоговую, НДС 60000, причина «неправильное написание название и адреса ,надо через дробь указать филиал и адрес филиала»

Увидела сегодня обомлела, а их бухгалтера нет на месте,
как исправить ситуацию Если выписать корректировку февралем с правильным названием и адресом ( и табличной частью пустой) и зарегистрировать в мае при условии что они не включили НН в кредит. они как его отразят у себя…….? В майской декларации
и РК зарегистрируется ли вообще больше 80 дней, и штраф 40%?

ArinaArina

222fkm писав:Подскажите пожалуйста , По двухстороннему договору с главным предпр. отгружаем продукцию на филиалы и платят нам филиалы, НН выписывали на главное предприятие, всегда в т.ч, в январе они подтвердили 2-ве НН
В феврале в МЕДКЕ пропустила что они отклонили мою налоговую, НДС 60000, причина «неправильное написание название и адреса ,надо через дробь указать филиал и адрес филиала»

Увидела сегодня обомлела, а их бухгалтера нет на месте,
как исправить ситуацию Если выписать корректировку февралем с правильным названием и адресом ( и табличной частью пустой) и зарегистрировать в мае при условии что они не включили НН в кредит. они как его отразят у себя…….? В майской декларации
и РК зарегистрируется ли вообще больше 80 дней, и штраф 40%?

не спешите, поговорите сначала с покупателем, или вообще не говорите. То, что они в медке отклонили НН, еще не означает, что они не отразили ее в налоговый кредит. Они б Вас уже из под земли достали бы (если, конечно, для них эта сумма хоть как-то чувствуется).
Варианты такие:
1. они кредит не отразили. тогда смысла в выписке РК февралем нет. Даже если им очень захочется февралем - штрафа нет, потому как РК нулевой, штраф начислять не на что.
2. Они отразили эту НН в кредит и забыли. Вы своим РК сейчас подтвердите эту ошибочность, и тогда получается, что они в феврале завысили кредит. И появится у них теперь приключение: через уточненку вынести эту НН, доплатить НДС, потом назад через уточненку втянуть. Тут даже трудно правильно подобрать, как они должны поступить.

222fkm

ArinaArina писав:
222fkm писав:Подскажите пожалуйста , По двухстороннему договору с главным предпр. отгружаем продукцию на филиалы и платят нам филиалы, НН выписывали на главное предприятие, всегда в т.ч, в январе они подтвердили 2-ве НН
В феврале в МЕДКЕ пропустила что они отклонили мою налоговую, НДС 60000, причина «неправильное написание название и адреса ,надо через дробь указать филиал и адрес филиала»

Увидела сегодня обомлела, а их бухгалтера нет на месте,
как исправить ситуацию Если выписать корректировку февралем с правильным названием и адресом ( и табличной частью пустой) и зарегистрировать в мае при условии что они не включили НН в кредит. они как его отразят у себя…….? В майской декларации
и РК зарегистрируется ли вообще больше 80 дней, и штраф 40%?
не спешите, поговорите сначала с покупателем, или вообще не говорите. То, что они в медке отклонили НН, еще не означает, что они не отразили ее в налоговый кредит. Они б Вас уже из под земли достали бы (если, конечно, для них эта сумма хоть как-то чувствуется).
Варианты такие:
1. они кредит не отразили. тогда смысла в выписке РК февралем нет. Даже если им очень захочется февралем - штрафа нет, потому как РК нулевой, штраф начислять не на что.
2. Они отразили эту НН в кредит и забыли. Вы своим РК сейчас подтвердите эту ошибочность, и тогда получается, что они в феврале завысили кредит. И появится у них теперь приключение: через уточненку вынести эту НН, доплатить НДС, потом назад через уточненку втянуть. Тут даже трудно правильно подобрать, как они должны поступить.

Спасибо, подожду

Buhg88

Подскажите пожалуйста ,Как провести РК ? - выписана налоговая плательщику НДС с НДС, а надо было без НДС (транзит). Можно ли одним РК плюс минус и если можно то где ставим минус , где кориг килькости ? Я совсем запуталась . Пожалуйста.

Allysya

Подскажите, пожалуйста, в случае , если налоговая накладная зарегистрирована с признаком 02, но ИНН заполнен у покупателя - ошибку исправляем, "убивая" РК неверно выписанную НН и регистрируем новую НН с новым номером на этого покупателя? Или можно исправить ошибку РК, только внеся изменения в "шапку" НН ?

Елена_71

Добрый день.
После нововведений еще не разу не делала корректировку НН.
Подскажите, как действовать в моей ситуации.
30.03.2015 выписала НН, все нормально зарегистрировала.
18.05.2015 покупатель просит сделать РК на эту НН, т.к. у него поменялся адрес.
На обязательства и кредит эта корректировка никак не повлияет, только поменять адрес.
Какие мои действия?

Allysya

Елена_71, сделайте РК с правильным адресом. Табличная часть - пустая. регистрируете и отправляете покупателю.

Подскажите, пожалуйста, в случае , если налоговая накладная зарегистрирована с признаком 02, но ИНН заполнен у покупателя - ошибку исправляем, "убивая" РК неверно выписанную НН и регистрируем новую НН с новым номером на этого покупателя? НН покупатель получил, так как ИНН был заполнен.
Или можно исправить ошибку РК, только внеся изменения в "шапку" НН ?

lena20256

Елена_71 писав:Добрый день.
После нововведений еще не разу не делала корректировку НН.
Подскажите, как действовать в моей ситуации.
30.03.2015 выписала НН, все нормально зарегистрировала.
18.05.2015 покупатель просит сделать РК на эту НН, т.к. у него поменялся адрес.
На обязательства и кредит эта корректировка никак не повлияет, только поменять адрес.
Какие мои действия?

Зачем покупателю уже Рк? Он включил эту НН в кредит марта? А РК получается будет включать за май?

lena20256

Allysya писав:Елена_71, сделайте РК с правильным адресом. Табличная часть - пустая. регистрируете и отправляете покупателю.

Подскажите, пожалуйста, в случае , если налоговая накладная зарегистрирована с признаком 02, но ИНН заполнен у покупателя - ошибку исправляем, "убивая" РК неверно выписанную НН и регистрируем новую НН с новым номером на этого покупателя? НН покупатель получил, так как ИНН был заполнен.
Или можно исправить ошибку РК, только внеся изменения в "шапку" НН ?

Исправляйте нулевой Рк, внеся изменения в шапку НН