Корректировка НН (часть 2)

[мюсля]

Подскажите, ошибка в цене, сумма правильная итого. Выписываем РК стр.1 цена с минусом, строка 2 то-же количество, цена новая, причина змина цены итого 0?

[cometa]

Здраствуйте. Работаю совсем недавно. Подскажите пожалуста. такая ситуация.

Зарегистрирована НН (услуги ) по оплате
переиграли и разбили на услуги и материал

нужно сделать корекировку, меняется цена количество и номенклатура.
незнаю как сделать #wall#
Подскажите пожалуста

Может подскажите пример где можно посмотреть

Изменение номенклатуры

Важно! Налоговики в справочно-информационном ресурсе ЗИР (категория 101.15) разъяснили, что одновременное изменение и количества, и цены товаров / услуг, которая происходит после сборки и регистрации в ЕРНН налоговой накладной, рассматривается как изменение номенклатуры товаров / услуг.

В случае, если в графе 2 указывается причина корректировки «Изменение номенклатуры» корректировка осуществляется путем вывода строки корректируется в «0». А именно:

в первой строке:

-в графе 1 указывается № по порядку строки НН, который корректируется;

- в графе 2 указывается причина корректировки «Изменение номенклатуры»;

- значение граф 3-6 соответствует значению соответственно граф 2-5 ​​строки НН, корректируется;

- в графе 7 со знаком «-» отмечается значение графы 6 строки НН, корректируется;

-в графе 8 указывается значение графы 7 строки НН, корректируется;

- графы 9-10 не заполняются;

- значение граф 11, 12 соответствует значению соответственно граф 8, 9 строки НН, корректируется;

- в графе 13 со знаком «-» отмечается значение графы 10 строки налоговой накладной, корректируется;

Во второй строке такого расчета корректировки указываются все правильные (измененные) данные по товарам / услугам, цене и количеству которых меняются. При этом в графе 1 следующего расчета корректировки такой строке присваивается новый очередной порядковый номер строки, которого не было в налоговой накладной, которая корректируется (письмо ДФС Украины от 26.03.2018 г.. № 1229/6 / 99-99-15-03-02 15 / ИПК).


Если у вас в НН одна строка то вы ее полностью снимаете. Причина - зміна номенклатури
Добавляете строку № 2 с тем количеством и услуги, которое теперь у вас будет
Добавляете строку № 3 с материалом. Если материал не один, добавите строку № 4, 5 .......
Во всех строках причина -Зміна номенклатури.

[Valya88]

а если контрагент не платильщик НДС?

[cometa]

Подскажите, ошибка в цене, сумма правильная итого. Выписываем РК стр.1 цена с минусом, строка 2 то-же количество, цена новая, причина змина вартости итого 0?

РК на изменение цены. Изменение цены теперь тоже нужно корректировать двумя строками:

— первой строкой со знаком «-» полностью обнулить строку НН со старой ценой;

— второй строкой добавить строку с новой (правильной) ценой. Но уже с новым порядковым номером в гр. 1 РК, которого не было в НН/РК.

В качестве причины корректировки указываем «Зміна ціни» .

Причем обратите внимание: фискалы в консультации из ЗІР говорят, что гр. 7 и 8 в этом случае не заполняем, а заполняем гр. 9 и 10.

В первой строке в гр. 9 указываем с «-» старую цену (из гр. 7 НН), во второй строке в гр. 9 указываем новую цену.




Получается, если пишем причину Зміна ціни, то в графу 7 и 8 не трогаем. В графе 9 ставим цену из НН, но со знаком "-", в графе 10 количество.
Строка, которую добавляем (правильная) со знаком " +" , в ней в графе 9 и 10 ставим правильную цену и количество.

Т.е. зміна кількості корректируются графами 7 и 8, а зміна ціни - графами 9 и 10

Я только не пойму если у вас сумма правильная, то при изменении цены поменяется и количество. При том же количестве в "0" не получится.

[Valya88]

cometa не хочет все равно регистрировать

[Valya88]

То что он пмне пишет.
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. зміна номенклатури.
Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку
коригування (-0.941105) повинно дорівнювати значенню поля
"Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком
"-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. зміна номенклатури.
Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування
(-25833.33) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги
постачання" податкової накладної (0.00) із знаком "-".

[cometa]

То что он пмне пишет.
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. зміна номенклатури.
Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку
коригування (-0.941105) повинно дорівнювати значенню поля
"Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком
"-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. зміна номенклатури.
Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування
(-25833.33) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги
постачання" податкової накладної (0.00) із знаком "-".

А у вас в НН в количестве стояло 0,941105?

[ЛикаОд]

Добрый день, Уважаемые Коллеги)))
Пожалуйста, подскажите, зарегистрировала НН случайно не тем годом вместо 26.04.2018 - написала 26.04.2017, НН - принята, она на неплатныка
Я смогу зарегистрировать РК к такой НН 26.04.2017 ? или не пропустит, т.к. прошел уже год?

Спасибо за ответы))))

[Лебедь]

Добрый день, Уважаемые Коллеги)))
Пожалуйста, подскажите, зарегистрировала НН случайно не тем годом вместо 26.04.2018 - написала 26.04.2017, НН - принята, она на неплатныка
Я смогу зарегистрировать РК к такой НН 26.04.2017 ? или не пропустит, т.к. прошел уже год?

Спасибо за ответы))))

а зачем вам дважды попадать на штраф по регистрации? почему вы не можете рк зарегистрировать датой после 30.04.2018?

[ТатьянаАБ]

Добрый день! только начали регистрироваться РК и на тебе(((((( по ошибке выписала "-" РК не на ту налоговую накладную. покупатель зарегистрировал не глядя, как теперь ее исправить? может у кого были такие ошибки? Спасибо.