Корректировка НН (часть 2)

[Лебедь]

Добрый день! только начали регистрироваться РК и на тебе(((((( по ошибке выписала "-" РК не на ту налоговую накладную. покупатель зарегистрировал не глядя, как теперь ее исправить? может у кого были такие ошибки? Спасибо.

Вы сделав РК полностью сняли налоговую?

[ТатьянаАБ]

Добрый день! только начали регистрироваться РК и на тебе(((((( по ошибке выписала "-" РК не на ту налоговую накладную. покупатель зарегистрировал не глядя, как теперь ее исправить? может у кого были такие ошибки? Спасибо.

Вы сделав РК полностью сняли налоговую?

нет,частично.

[Лебедь]

Добрый день! только начали регистрироваться РК и на тебе(((((( по ошибке выписала "-" РК не на ту налоговую накладную. покупатель зарегистрировал не глядя, как теперь ее исправить? может у кого были такие ошибки? Спасибо.

Вы сделав РК полностью сняли налоговую?

нет,частично.

делаете такую же рк. всё повторяете с точностью до наоборот как в предыдущей рк. например если вы одну строку №5 делали с минусом, а №6 с плюсом, то в новой рк делаете строку №6 с минусом, а добавляете сроку №7, а цифры со сроки №5

[ТатьянаАБ]

Вы сделав РК полностью сняли налоговую?

нет,частично.

делаете такую же рк. всё повторяете с точностью до наоборот как в предыдущей рк. например если вы одну строку №5 делали с минусом, а №6 с плюсом, то в новой рк делаете строку №6 с минусом, а добавляете сроку №7, а цифры со сроки №5

спасибо.буду пробовать

[ТатьянаАБ]

Вы сделав РК полностью сняли налоговую?

нет,частично.

делаете такую же рк. всё повторяете с точностью до наоборот как в предыдущей рк. например если вы одну строку №5 делали с минусом, а №6 с плюсом, то в новой рк делаете строку №6 с минусом, а добавляете сроку №7, а цифры со сроки №5

Спасибо большое! Зарегистрировалась!!!!

[Valya88]

То что он пмне пишет.
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. зміна номенклатури.
Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку
коригування (-0.941105) повинно дорівнювати значенню поля
"Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком
"-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. зміна номенклатури.
Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування
(-25833.33) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги
постачання" податкової накладної (0.00) із знаком "-".

А у вас в НН в количестве стояло 0,941105?

Да количество стояло такое.

Каким то волшебным образом она у меня зарегистрировалась.
я сделала так вы писали.

Изменение номенклатуры

Важно! Налоговики в справочно-информационном ресурсе ЗИР (категория 101.15) разъяснили, что одновременное изменение и количества, и цены товаров / услуг, которая происходит после сборки и регистрации в ЕРНН налоговой накладной, рассматривается как изменение номенклатуры товаров / услуг.

В случае, если в графе 2 указывается причина корректировки «Изменение номенклатуры» корректировка осуществляется путем вывода строки корректируется в «0». А именно:

в первой строке:

-в графе 1 указывается № по порядку строки НН, который корректируется;

- в графе 2 указывается причина корректировки «Изменение номенклатуры»;

- значение граф 3-6 соответствует значению соответственно граф 2-5 ​​строки НН, корректируется;

- в графе 7 со знаком «-» отмечается значение графы 6 строки НН, корректируется;

-в графе 8 указывается значение графы 7 строки НН, корректируется;

- графы 9-10 не заполняются;

- значение граф 11, 12 соответствует значению соответственно граф 8, 9 строки НН, корректируется;

- в графе 13 со знаком «-» отмечается значение графы 10 строки налоговой накладной, корректируется;

Во второй строке такого расчета корректировки указываются все правильные (измененные) данные по товарам / услугам, цене и количеству которых меняются. При этом в графе 1 следующего расчета корректировки такой строке присваивается новый очередной порядковый номер строки, которого не было в налоговой накладной, которая корректируется (письмо ДФС Украины от 26.03.2018 г.. № 1229/6 / 99-99-15-03-02 15 / ИПК).


Если у вас в НН одна строка то вы ее полностью снимаете. Причина - зміна номенклатури
Добавляете строку № 2 с тем количеством и услуги, которое теперь у вас будет
Добавляете строку № 3 с материалом. Если материал не один, добавите строку № 4, 5 .......
Во всех строках причина -Зміна номенклатури.

много раз отправляла и одна из многочисленных попыток оказалась попаданием в цель. Зарегистрировалась рк.

Это что то с самой программой происходит. Я регистрировала на не платильщика, не какому контр агенту не отправляю. сегодня открыла эту рк а сверху написано что "контрагентом утверждено". отправила отчет по рко пришли квитанции №1 и №2 в трех экзэмплярах

[anten]

Подскажите что с новыми правилами заполнения документа "приложение 2" для семерки (7.7)? для восьмерки есть обработка на портале.

[Елена05]

Добрый день уважаемые бухгалтера. Очень нужна ваша помощь. Пришла работать на юр лицо полгода назад, и вот вылезли ошибки за 2015год. Предыдущий бух. подала уточненку в марте 2016 года за ноябрь 2015года (были допущены ошибки в налоговых с типом 11 за щоденними пидсумками, то есть были занижены налоговые обязательства), был уплачен штраф, но недостающие налоговые так и не были зарегистрированы. Теперь у меня пересчитался показатель перевищення, и уменьшился лимит ровно на сумму уточненки. Теперь мне нужно сделать корректировки к неправильным налоговым, и зарегистрировать правильные налоговые ноябрем 2015 года. тогда показатель перевищення "уйдет" и лимит по идее должен вернуться. как сделать корректировку к таким старым налоговым? какоу причину укзывать по новым правилам? и какой датой выписывать корректировку? прошу помочь разобраться

[marina11]

Добрый день уважаемые бухгалтера. Очень нужна ваша помощь. Пришла работать на юр лицо полгода назад, и вот вылезли ошибки за 2015год. Предыдущий бух. подала уточненку в марте 2016 года за ноябрь 2015года (были допущены ошибки в налоговых с типом 11 за щоденними пидсумками, то есть были занижены налоговые обязательства), был уплачен штраф, но недостающие налоговые так и не были зарегистрированы. Теперь у меня пересчитался показатель перевищення, и уменьшился лимит ровно на сумму уточненки. Теперь мне нужно сделать корректировки к неправильным налоговым, и зарегистрировать правильные налоговые ноябрем 2015 года. тогда показатель перевищення "уйдет" и лимит по идее должен вернуться. как сделать корректировку к таким старым налоговым? какоу причину укзывать по новым правилам? и какой датой выписывать корректировку? прошу помочь разобраться

А Ви точно впевнені, що Вам це потрібно? Навіть якщо зареєструєте - ліміт буде на тому ж рівні, лише відбудеться перерозподіл показників зареєстровано/перевищення.

[Елена05]

Добрый день уважаемые бухгалтера. Очень нужна ваша помощь. Пришла работать на юр лицо полгода назад, и вот вылезли ошибки за 2015год. Предыдущий бух. подала уточненку в марте 2016 года за ноябрь 2015года (были допущены ошибки в налоговых с типом 11 за щоденними пидсумками, то есть были занижены налоговые обязательства), был уплачен штраф, но недостающие налоговые так и не были зарегистрированы. Теперь у меня пересчитался показатель перевищення, и уменьшился лимит ровно на сумму уточненки. Теперь мне нужно сделать корректировки к неправильным налоговым, и зарегистрировать правильные налоговые ноябрем 2015 года. тогда показатель перевищення "уйдет" и лимит по идее должен вернуться. как сделать корректировку к таким старым налоговым? какоу причину укзывать по новым правилам? и какой датой выписывать корректировку? прошу помочь разобраться

А Ви точно впевнені, що Вам це потрібно? Навіть якщо зареєструєте - ліміт буде на тому ж рівні, лише відбудеться перерозподіл показників зареєстровано/перевищення.

у меня в начале апреля произошел пересчет показателя перевищення за все периоды, и вылезло перевищення за ноябрь 2015 года 28тыс, и урезали лимит на 28 тыс. я начала звонить в дфс, сказали была подана уточненка в 2016 году, и из за нее урезали лимит, потому что уточненку подали а налоговые не зарегистрировали, вот на эту разницу и резанули лимит.. пообещали что лимит вернется когда я зарегистрирую налоговые. для нас просто 28 тыс это большая сумма, и я незнаю что делать. Хочу попытаться исправить ситуацию и избавиться от показателя перевищення