Корректировка НН (часть 2)

[marina11]

Скрытый текст

Добрый день уважаемые бухгалтера. Очень нужна ваша помощь. Пришла работать на юр лицо полгода назад, и вот вылезли ошибки за 2015год. Предыдущий бух. подала уточненку в марте 2016 года за ноябрь 2015года (были допущены ошибки в налоговых с типом 11 за щоденними пидсумками, то есть были занижены налоговые обязательства), был уплачен штраф, но недостающие налоговые так и не были зарегистрированы. Теперь у меня пересчитался показатель перевищення, и уменьшился лимит ровно на сумму уточненки. Теперь мне нужно сделать корректировки к неправильным налоговым, и зарегистрировать правильные налоговые ноябрем 2015 года. тогда показатель перевищення "уйдет" и лимит по идее должен вернуться. как сделать корректировку к таким старым налоговым? какоу причину укзывать по новым правилам? и какой датой выписывать корректировку? прошу помочь разобраться

А Ви точно впевнені, що Вам це потрібно? Навіть якщо зареєструєте - ліміт буде на тому ж рівні, лише відбудеться перерозподіл показників зареєстровано/перевищення.

у меня в начале апреля произошел пересчет показателя перевищення за все периоды, и вылезло перевищення за ноябрь 2015 года 28тыс, и урезали лимит на 28 тыс. я начала звонить в дфс, сказали была подана уточненка в 2016 году, и из за нее урезали лимит, потому что уточненку подали а налоговые не зарегистрировали, вот на эту разницу и резанули лимит.. пообещали что лимит вернется когда я зарегистрирую налоговые. для нас просто 28 тыс это большая сумма, и я незнаю что делать. Хочу попытаться исправить ситуацию и избавиться от показателя перевищення

Ну і з чого складається ліміт? Якщо ви зараз пореєструєте ці ПН, чи РК, у Вас збільшиться сума у колонці "зареєстровано ПН" і можливо зникне сума з "перевищення". Ліміт не збільшиться ніяк, хіба що зменшиться, так як певності у тому, що "перевищення" зникне немає.

[Елена05]

Скрытый текст

А Ви точно впевнені, що Вам це потрібно? Навіть якщо зареєструєте - ліміт буде на тому ж рівні, лише відбудеться перерозподіл показників зареєстровано/перевищення.

у меня в начале апреля произошел пересчет показателя перевищення за все периоды, и вылезло перевищення за ноябрь 2015 года 28тыс, и урезали лимит на 28 тыс. я начала звонить в дфс, сказали была подана уточненка в 2016 году, и из за нее урезали лимит, потому что уточненку подали а налоговые не зарегистрировали, вот на эту разницу и резанули лимит.. пообещали что лимит вернется когда я зарегистрирую налоговые. для нас просто 28 тыс это большая сумма, и я незнаю что делать. Хочу попытаться исправить ситуацию и избавиться от показателя перевищення

Ну і з чого складається ліміт? Якщо ви зараз пореєструєте ці ПН, чи РК, у Вас збільшиться сума у колонці "зареєстровано ПН" і можливо зникне сума з "перевищення". Ліміт не збільшиться ніяк, хіба що зменшиться, так як певності у тому, що "перевищення" зникне немає.

а можно так и оставить? перевищення влияет еще на что-то?

[marina11]

Скрытый текст

Скрытый текст

у меня в начале апреля произошел пересчет показателя перевищення за все периоды, и вылезло перевищення за ноябрь 2015 года 28тыс, и урезали лимит на 28 тыс. я начала звонить в дфс, сказали была подана уточненка в 2016 году, и из за нее урезали лимит, потому что уточненку подали а налоговые не зарегистрировали, вот на эту разницу и резанули лимит.. пообещали что лимит вернется когда я зарегистрирую налоговые. для нас просто 28 тыс это большая сумма, и я незнаю что делать. Хочу попытаться исправить ситуацию и избавиться от показателя перевищення

Ну і з чого складається ліміт? Якщо ви зараз пореєструєте ці ПН, чи РК, у Вас збільшиться сума у колонці "зареєстровано ПН" і можливо зникне сума з "перевищення". Ліміт не збільшиться ніяк, хіба що зменшиться, так як певності у тому, що "перевищення" зникне немає.

а можно так и оставить? перевищення влияет еще на что-то?

Я б залишила. Особливо з новими правилами складання РК... Тим більше не "Ваш" період.
Головне, щоб у ДФС не "прокинулися" і не прислали вимогу все це зареєструвати. Ще до листопада 2018 мають час.

[Елена05]

Спасибо что откликнулись, прислушаюсь к вашему совету)

[scs]

як тепер зареєструвати РК, з якою причиною, на ПН,яка була помилково зареєстрована?
раз 5 відмова...(

[Лебедь]

як тепер зареєструвати РК, з якою причиною, на ПН,яка була помилково зареєстрована?
раз 5 відмова...(

причина - Повернення товару або авансових платежів

[scs]

як тепер зареєструвати РК, з якою причиною, на ПН,яка була помилково зареєстрована?
раз 5 відмова...(

причина - Повернення товару або авансових платежів

не виходить,причина:
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Одночасне заповнення
граф "Коригування кількості" (зміна кількості, ціна) і
"Коригування вартості" (зміна ціни, кількість) не дозволяється.
Необхідно надіслати розрахунок коригування, який містить:
- рядок із зазначенням причини "Зміна номенклатури", яким
показники виводяться в 0
- новий рядок (рядки) з коректною кількістю і ціною.

Як мені його зняти??

[Новичок]

У меня розничная торговля. Налоговую накладную выписываем на товары в сумме за день, т.е. без указания количества и ассортимента. Сделала ошибку. В налоговой указала сумму реализации меньшую, чем на самом деле. Теперь не могу зарегистрировать корректировку на разницу. Какую причину мне нужно указать в корретировке?

[marina11]

як тепер зареєструвати РК, з якою причиною, на ПН,яка була помилково зареєстрована?
раз 5 відмова...(

причина - Повернення товару або авансових платежів

не виходить,причина:
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Одночасне заповнення
граф "Коригування кількості" (зміна кількості, ціна) і
"Коригування вартості" (зміна ціни, кількість) не дозволяється.
Необхідно надіслати розрахунок коригування, який містить:
- рядок із зазначенням причини "Зміна номенклатури", яким
показники виводяться в 0
- новий рядок (рядки) з коректною кількістю і ціною.

Як мені його зняти??

Скопіюйте РК і проклацайте у ньому всі порожні комірки. Швидше за все, у них десь стоїть 0, якого Ви не бачите, а система сприймає як заповнені дані. Видаліть 0-і делетомі збережіть РК.

[anten]

я так понял надо для семерки писать самому. Подскажите: я правильно понял алгоритм заполнения приложений?

налоговая:
1. яблоки 10 шт. 10 грн.

приложение №1
(возвращаем одно яблоко)
1. яблоки -10 шт. -10 грн. номер строки в налоговой: 1
2. яблоки 9шт. 9 грн. номер строки в налоговой: 2

приложение №2
(возвращаем одно яблоко)
1. яблоки -9 шт. -9 грн. номер строки в налоговой: 2
2. яблоки 8шт. 8 грн. номер строки в налоговой: 3

правильно?