Корректировка НН (часть 2)

[Лебедь]

Здравствуйте. Случился вот такой вопрос (
Выписали РН на макулатуру с ндс, выписали НН с ндс. Покупатель просит не выделять ему ндс (макулатура льготная) Надо сделать РК, как? Одной строкой с минусом не пройдет. Двумя строками -облагаемае и не облагаемые операции - не проходит. Как выйти из этой ситуации??? Помогите найти решение, спасибо!

я думаю, что вам надо полностю снимать налоговую с НДС и регистрировать новую нн на макулатуру.

[Яшка]

это я понимаю ))) Я ведь и спрашиваю КАК это сделать.

[marina11]

это я понимаю ))) Я ведь и спрашиваю КАК это сделать.

1. РК на - на "Повернення товару або авансових платежів" (робите і надсилаєте покупцю для реєстрації)
2. нова правильна ПН (робите і реєструєте самі).

[Лебедь]

это я понимаю ))) Я ведь и спрашиваю КАК это сделать.

РК полностью снимаете ННс С НДС.. Тип причины Повернення товару або авансових платежів. Номер строки повторяете с налоговой., цены и кол-во тоже, только в столбике 7 значение с минус. Новую налоговую по дате первого события. код ставки 903, код льготы 14060465. и в шапке галку, что освобождены.

[Tasa]

Із видаленої теми

Подскажите что делать. В первичке в цене 2 знака послу запятой, в НН-6, сумма одинаковая. Выписали РК где исправили цену на 2 знака и указали причину "виправлення помилки". Получили отказ, т.к. РК "нулевая".

[Лебедь]

Із видаленої теми

Подскажите что делать. В первичке в цене 2 знака послу запятой, в НН-6, сумма одинаковая. Выписали РК где исправили цену на 2 знака и указали причину "виправлення помилки". Получили отказ, т.к. РК "нулевая".

просто так уже нельзя исправить))) Только можно указывать те причины, которые утвердиоа налоговая. В вашем случае думаю - Зміна ціни... идвумя строчками на минус и на плюс.

[marina11]

Із видаленої теми

Подскажите что делать. В первичке в цене 2 знака послу запятой, в НН-6, сумма одинаковая. Выписали РК где исправили цену на 2 знака и указали причину "виправлення помилки". Получили отказ, т.к. РК "нулевая".

просто так уже нельзя исправить))) Только можно указывать те причины, которые утвердиоа налоговая. В вашем случае думаю - Зміна ціни... идвумя строчками на минус и на плюс.

Зміна ціни не пройде, такий РК маєбути на + або на -.
Має бути "Зміна номенклатури"

[fedorova17]

помогите плиз. возврат товара на все количество. отклоняет :
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна кількості. Документ має містити парну кількість рядків.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.17.3

Что это? как с этим бороться?

[marina11]

помогите плиз. возврат товара на все количество. отклоняет :
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна кількості. Документ має містити парну кількість рядків.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.17.3

Что это? как с этим бороться?

Зараз майже всі РК(за винятком "Повернення..") робляться 2-ма або парною кількістю рядків.
1-м рядком знімається повністю весь рядок, який потрібно відкоригувати;
2-м рядком з новим номером рядка додаються дані, які мають залишитися після коригування.
Якщо Ви повністю знімаєте ПН, то причина має бути "Повернення товару або авансових платежів".

[Лебедь]

помогите плиз. возврат товара на все количество. отклоняет :
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна кількості. Документ має містити парну кількість рядків.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.17.3

Что это? как с этим бороться?

при полном возврате товара причина Повернення товару або авансових платежів указывайте