Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
one--**
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 151
З нами з: 20 березня 2014, 18:31
Дякував (ла): 103 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення one--** »

Доброго дня.Не можу відправити на рестрацію розрахунок коригуванн до ПН через СОТУ , не активна функція відпарвити. Може хтось стикався з такою ситуацією, підкажіть як діяти, дякую!!!

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8699
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

one--** писав:Доброго дня.Не можу відправити на рестрацію розрахунок коригуванн до ПН через СОТУ , не активна функція відпарвити. Може хтось стикався з такою ситуацією, підкажіть як діяти, дякую!!!
Якщо Рк мінусовий на платника ПДВ - ви тільки можете підписати і відправити своєму покупцю - він реєструє такий РК

one--**
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 151
З нами з: 20 березня 2014, 18:31
Дякував (ла): 103 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення one--** »

Хочу ще уточнити:Порядковий номер розрахунку коригування до ПН,починаємо з 1, чи наступний номер після номеру самої ПН.Дякую!

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

one--** писав:Хочу ще уточнити:Порядковий номер розрахунку коригування до ПН,починаємо з 1, чи наступний номер після номеру самої ПН.Дякую!
номера НН и РК не явл. обязательным реквизитом, соот. делайте как удобно ВАМ

Галина5
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 126
З нами з: 15 січня 2013, 04:30
Дякував (ла): 69 разів

Повідомлення Галина5 »

Галина5 писав:
Tasa писав:
Галина5 писав:УР нульовий подається з додатками чи без?
Я подавала з таким же нульовим Дод.5, просто щоб ше раз профігурувала строчка інші... Все інше не показувала. ( в мене теж було питання з неплатником)
Дякую!!! Спробую.
Не вийшло!!! я в шоці!!! До кого тепер звертатись?

jl1985
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 91
З нами з: 26 серпня 2015, 14:30
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 9 разів

Повідомлення jl1985 »

Добрый день!
в ноябре 2015г. в налоговый кредит были включены налоговые накладные на кофе/чай и освежители воздуха, мыло, салфетки и прочее (не хоз. деятельность), а налоговые обязательства по ним не были начислены #wall#
Как теперь лучше поступить? Есть ли смысл сейчас регистрировать их со штрафом? Или просто корректировкой снять эти суммы из кредита и забыть ?
Заранее спасибо!#blush#

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

jl1985 писав:Добрый день!
в ноябре 2015г. в налоговый кредит были включены налоговые накладные на кофе/чай и освежители воздуха, мыло, салфетки и прочее (не хоз. деятельность), а налоговые обязательства по ним не были начислены #wall#
Как теперь лучше поступить? Есть ли смысл сейчас регистрировать их со штрафом? Или просто корректировкой снять эти суммы из кредита и забыть ?
Заранее спасибо!#blush#
я б реєструвала і уточнювала
санкції накладаються за порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям − платникам ПДВ,

jl1985
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 91
З нами з: 26 серпня 2015, 14:30
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 9 разів

Повідомлення jl1985 »

svitlass писав:
jl1985 писав:Добрый день!
в ноябре 2015г. в налоговый кредит были включены налоговые накладные на кофе/чай и освежители воздуха, мыло, салфетки и прочее (не хоз. деятельность), а налоговые обязательства по ним не были начислены #wall#
Как теперь лучше поступить? Есть ли смысл сейчас регистрировать их со штрафом? Или просто корректировкой снять эти суммы из кредита и забыть ?
Заранее спасибо!#blush#
я б реєструвала і уточнювала
санкції накладаються за порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям − платникам ПДВ,
а админ.штраф?

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

jl1985 писав:
svitlass писав:
jl1985 писав:Добрый день!
в ноябре 2015г. в налоговый кредит были включены налоговые накладные на кофе/чай и освежители воздуха, мыло, салфетки и прочее (не хоз. деятельность), а налоговые обязательства по ним не были начислены #wall#
Как теперь лучше поступить? Есть ли смысл сейчас регистрировать их со штрафом? Или просто корректировкой снять эти суммы из кредита и забыть ?
Заранее спасибо!#blush#
я б реєструвала і уточнювала
санкції накладаються за порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям − платникам ПДВ,
а админ.штраф?
По поводу админштрафа не знаю, не вникала. А вот то, что нужно на такие операции выписать НН на условную продажу с кодом 13 - это точно...
Во-первых, боюсь, что вам могут сказать примерно так: вы не захотели в деку включать НК - ваше желание и проблемы, а вот НО вы обязаны были начислить и включить. ИМХО...
Во-вторых, не регистрация таких НН в ЕРНН делает регистрационный лимит в формуле незаконно завышенным, что является нарушением с вытекающими....

jl1985
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 91
З нами з: 26 серпня 2015, 14:30
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 9 разів

Повідомлення jl1985 »

tomassa писав:
jl1985 писав:
svitlass писав: я б реєструвала і уточнювала
санкції накладаються за порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям − платникам ПДВ,
а админ.штраф?
По поводу админштрафа не знаю, не вникала. А вот то, что нужно на такие операции выписать НН на условную продажу с кодом 13 - это точно...
Во-первых, боюсь, что вам могут сказать примерно так: вы не захотели в деку включать НК - ваше желание и проблемы, а вот НО вы обязаны были начислить и включить. ИМХО...
Во-вторых, не регистрация таких НН в ЕРНН делает регистрационный лимит в формуле незаконно завышенным, что является нарушением с вытекающими....

Поняла, спасибо.
А если корректировкой снять эти налоговые и предположим включить их в январьскую декларацию и отобразить налоговые обязательства по ним тоже в январе. так можно?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”