Выписка Налоговых накладных

12062014

Тюша писав:
12062014 писав:Подскажите пожалуйста, выписала налоговую покупателю, как неплательщику, от 03.03.2015-по оплате, зарегистрировала ее, 10.03.15 отгрузила. Сейчас звонят, просят налоговую.
Как мне поступить? Сделать корректировку, и выписать новую с правильными реквизитами.
Можно новую выписать от 10.03.2015 по отгузке, и от 10.03.2015г. сделать корректировку к неправильной?
Очень жду ответа, спасибо.
Нет, от 10.03-нельзя. Надо по первому событию от 03.03. Выписываете новую НН от 03.05., а к старой делаете корректировку.

Все делаю 03.03.2015г? Но у меня пропущен срок регистации (сегодня на сайте "обрадовали" админштрафами). Или выписать правильную налоговую от 03.03.15, а корректировку от 10.03.15-меньше просроченных документов?,

Тюша

12062014 писав:
Тюша писав:
12062014 писав:Подскажите пожалуйста, выписала налоговую покупателю, как неплательщику, от 03.03.2015-по оплате, зарегистрировала ее, 10.03.15 отгрузила. Сейчас звонят, просят налоговую.
Как мне поступить? Сделать корректировку, и выписать новую с правильными реквизитами.
Можно новую выписать от 10.03.2015 по отгузке, и от 10.03.2015г. сделать корректировку к неправильной?
Очень жду ответа, спасибо.
Нет, от 10.03-нельзя. Надо по первому событию от 03.03. Выписываете новую НН от 03.05., а к старой делаете корректировку.
Все делаю 03.03.2015г? Но у меня пропущен срок регистации (сегодня на сайте "обрадовали" админштрафами). Или выписать правильную налоговую от 03.03.15, а корректировку от 10.03.15-меньше просроченных документов?,

Штрафа нет при регистрации до 30 дней, после выписки НН. Это до 01.07.2015г. У вас все будет буз штрафа.

12062014

Тюша писав: Штрафа нет при регистрации до 30 дней, после выписки НН. Это до 01.07.2015г. У вас все будет буз штрафа.

А как же сегодняшнее разъяснение здесь. Я так понимаю, что 10% от суммы НДС по просроченной накладной не применяется, а админштрф остается в силе.

Тюша

12062014 писав:
Тюша писав: Штрафа нет при регистрации до 30 дней, после выписки НН. Это до 01.07.2015г. У вас все будет буз штрафа.
А как же сегодняшнее разъяснение здесь. Я так понимаю, что 10% от суммы НДС по просроченной накладной не применяется, а админштрф остается в силе.

Ну с этим еще не известно. Это ДФС вам должно определить и выписать , а это тоже сейчас под вопросом?

Olyandr

Добрый день, помогите, пожалуйста.... Ситуация - на протяжении февраля 2015 наша фирма оплачилава международные перевозки. Контрагентом был выписан акт от 28.02.2015, где есть ндс 20% (услуги экспедитора). НН 0% и НН 20% на услуги были выписаны и зарегестрированы в ДФС не нарушая сроки регистрации, мною "затверджені". В 1С по сч.6442 все закрыто, по сч.631 осталась переплата....Контрагент выписывает НН 20% от 28.02.15 на переплату (сумма ндс свыше 10 тыс.грн.), регестрирует в сроки, мной "затверджена". В НК она не попала, так как при проверке сч.6442 все вх.НН были закрыты....вообщем обнаружила я ее вчера...и в НК она не попала, и в 1С она не отражена...и я не знаю что делать (стажа в бухалтерии min). ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

leovit3000

у вас вопрос по 1с или по декларации?

Olyandr

по 1С - получается что НН есть, но нигде не отражена

Postpred

Olyandr писав:по 1С - получается что НН есть, но нигде не отражена

Сдайте УР к Деке с этой нн

Olyandr

Если я внесу ее в 1С, то по сч.6442 отобразится Кт остаток....

ArinaArina

Olyandr писав:Если я внесу ее в 1С, то по сч.6442 отобразится Кт остаток....

в тот момент, когда Вы сделали переплату, у Вас должна пройти проводка 6442 - 6441 на сумму ндс. Внесете нн - 6442 закроется. 6441 закроется при получении услуг.