nikosbud писав:расчеты корректировки, составленные после 01.02.2015 г., к налоговым накладным, составленным до 01.02.2015 г. и зарегистрированным в ЕРНН, подлежат регистрации в ЕРНН продавцом (поставщиком) товаров/услуг независимо от того, предусматривается увеличение или уменьшение суммы компенсации стоимости товаров (услуг);Барбариска писав:Підкажіть, будь ласка, якщо треба зробити РК (повернення товару) до грудневої ПН, і ПДВ там менше 10000 (не підлягала реєстрації) їх можна зараз зареєструвати, чи потрібно тільки в паперовій формі згідно Листа ДФС №5292?
Вместе с тем п. 22 Порядка № 1129 определено, что расчеты корректировки, которые составляются ко всем налоговым накладным, составленным до 01.02.2015 г., подлежат регистрации в ЕРНН поставщиком (продавцом).
сначала регистрируеете НН, вам придет предупреждение, что нужет РК к ней, потом отылаете РК. вот сдесь обсуждалось:
Корректировка НН
-
nikosbud
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
-
Галина_2004
- Высший разум
- Повідомлень: 601
- З нами з: 29 лютого 2012, 08:20
- Дякував (ла): 195 разів
- Подякували: 15 разів
Доброго дня! Підкажіть, а як таке коригування робити. тільки верхню ч-ну заповнювати, а табличну взагалі видалити?Иташа писав:Подскажите пожалуйста, сделала коригування (шапка) - неправильно № договора.А какую причину ставить в деке НДС в дод.1?
-
Барбариска
- Мудрец
- Повідомлень: 136
- З нами з: 01 квітня 2015, 12:42
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 37 разів
#love#
nikosbud писав:nikosbud писав:расчеты корректировки, составленные после 01.02.2015 г., к налоговым накладным, составленным до 01.02.2015 г. и зарегистрированным в ЕРНН, подлежат регистрации в ЕРНН продавцом (поставщиком) товаров/услуг независимо от того, предусматривается увеличение или уменьшение суммы компенсации стоимости товаров (услуг);Барбариска писав:Підкажіть, будь ласка, якщо треба зробити РК (повернення товару) до грудневої ПН, і ПДВ там менше 10000 (не підлягала реєстрації) їх можна зараз зареєструвати, чи потрібно тільки в паперовій формі згідно Листа ДФС №5292?
Вместе с тем п. 22 Порядка № 1129 определено, что расчеты корректировки, которые составляются ко всем налоговым накладным, составленным до 01.02.2015 г., подлежат регистрации в ЕРНН поставщиком (продавцом).
сначала регистрируеете НН, вам придет предупреждение, что нужет РК к ней, потом отылаете РК. вот сдесь обсуждалось:
Спасибо огромное. Никак не могла найти
-
alicaalena
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Форумчане, снова поднимаю вопрос об анулировании в ЕР ошибочно выписаной НН, когда на определенную дату нет первого события, а НН зарегистрировали. Кто как поступает?nikosbud писав:А никак не уберется:) это что, волнует нашу налоговую? чем больше обязательств НО, тем лучше:) Считаю: есть НН - может быть и РК к ней , и пошли они со своими разъяснениями.... В НКУ запрета такого нет...мюсля писав:я показала и ошибочную, и РК и правильную, с опоздавшей регистрацией.Валюша с писав: сказали ошибочную нн и рк к ней не показывать вообще в деке!
в деке показываем только сумму своих обязательств.
Читала я эти свежии их консультации из ЗИР по ошибочным в журнале Бух911. Это нечто....Там вообще загнули (в ЗИРе), не выписывать к ошибочной НН РК, типа будут расхождения с ЕРНН и декой, позвонят, надо все объяснить, а как они эти расхождения потом уберут не написали.#g_crazy#
-
Катерина7777
- Мыслитель
- Повідомлень: 95
- З нами з: 01 лютого 2012, 07:47
- Дякував (ла): 92 рази
- Подякували: 2 рази
Подскажите, как исправить ошибку в НН, ошибка в кол. 5,1( вместо "пач! написала шт) И серьезное ли это нарушение? Звонила на Горяч. лин. в налоговую у них ответа нет.#search#
-
nikosbud
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
РК делаете:первая строка - с минусом ; всторая с плюсом . Причина - змiна одиницi вимiру. РК - нулевой, регистрируете вы ( продавец).Катерина7777 писав:Подскажите, как исправить ошибку в НН, ошибка в кол. 5,1( вместо "пач! написала шт) И серьезное ли это нарушение? Звонила на Горяч. лин. в налоговую у них ответа нет.#search#
А в 5.2 что у вас? код единицы товара если надо тоже подкорректируйте...
-
Катерина7777
- Мыслитель
- Повідомлень: 95
- З нами з: 01 лютого 2012, 07:47
- Дякував (ла): 92 рази
- Подякували: 2 рази
А если нн зарегистрированна в марте, а РК будет в июне, это не считается нарушением? Додаток 1 в деке тоже не подаю, т.к сумма рана нулю?nikosbud писав:РК делаете:первая строка - с минусом ; всторая с плюсом . Причина - змiна одиницi вимiру. РК - нулевой, регистрируете вы ( продавец).Катерина7777 писав:Подскажите, как исправить ошибку в НН, ошибка в кол. 5,1( вместо "пач! написала шт) И серьезное ли это нарушение? Звонила на Горяч. лин. в налоговую у них ответа нет.#search#
А в 5.2 что у вас? код единицы товара если надо тоже подкорректируйте...
-
nikosbud
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
РК можете делать июнем... Додаток 1 если нулевой РК не подаете...Катерина7777 писав:А если нн зарегистрированна в марте, а РК будет в июне, это не считается нарушением? Додаток 1 в деке тоже не подаю, т.к сумма рана нулю?nikosbud писав:РК делаете:первая строка - с минусом ; всторая с плюсом . Причина - змiна одиницi вимiру. РК - нулевой, регистрируете вы ( продавец).Катерина7777 писав:Подскажите, как исправить ошибку в НН, ошибка в кол. 5,1( вместо "пач! написала шт) И серьезное ли это нарушение? Звонила на Горяч. лин. в налоговую у них ответа нет.#search#
А в 5.2 что у вас? код единицы товара если надо тоже подкорректируйте...
Вопрос только в том, покупатель включил эту мартовскую НН в кредит марта или нет? Логически покупатель не должен был включать янН с ошибкой в март, а ждать РК, а только потом включить все в НК....
-
Катерина7777
- Мыслитель
- Повідомлень: 95
- З нами з: 01 лютого 2012, 07:47
- Дякував (ла): 92 рази
- Подякували: 2 рази
Покупатель включил, он то не знал, в чем измеряется мой товар! Теперь ему надо подать уточненту за март и снять всю сумму , а как ему включить РК в июне, если там сумма будет нулвая?nikosbud писав:РК можете делать июнем... Додаток 1 если нулевой РК не подаете...Катерина7777 писав:А если нн зарегистрированна в марте, а РК будет в июне, это не считается нарушением? Додаток 1 в деке тоже не подаю, т.к сумма рана нулю?nikosbud писав: РК делаете:первая строка - с минусом ; всторая с плюсом . Причина - змiна одиницi вимiру. РК - нулевой, регистрируете вы ( продавец).
А в 5.2 что у вас? код единицы товара если надо тоже подкорректируйте...
Вопрос только в том, покупатель включил эту мартовскую НН в кредит марта или нет? Логически покупатель не должен был включать янН с ошибкой в март, а ждать РК, а только потом включить все в НК....